您当前的位置:首页 > 政府信息公开 > 市(区)政府信息公开目录 > 财政信息 > 政府部门财政预决算
2017年惠山区农林局部门决算
信息索引号 014035845/2018-00046 生成日期 2018-10-08 公开日期 2018-10-08
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 惠山区农林局 公开形式 网站,文件
公开方式 主动公开 公开范围 面向全社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题(一级) 财政、金融、审计 体裁 其他
关键词 决算, 财务, 经费
文件下载
内容概述

2017年惠山区农林局部门决算 第一部分一、部门(单位)情况(一)基本情况1.主要职能(1)研究拟订全区农林、农业资源开发的中长期发展规划和年度计划,并组织实施。(2)研究拟定全区农业产业政策;引导农业产业结构的战略性调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善;提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、农业信贷、税收及农业财政补贴的政策建议;研究起草种植业、林业、水产业、园艺业、...

2017年惠山区农林局部门决算

 

第一部分

一、部门(单位)情况

(一)基本情况

1.主要职能

(1)研究拟订全区农林、农业资源开发的中长期发展规划和年度计划,并组织实施。

(2)研究拟定全区农业产业政策;引导农业产业结构的战略性调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善;提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、农业信贷、税收及农业财政补贴的政策建议;研究起草种植业、林业、水产业、园艺业、畜牧业等产业的地方性法规、规章草案,并组织实施监督检查。

(3)研究提出全区农业产业化经营的政策和发展规划,并组织实施;组织指导各类农业现代化示范区建设;参与农村现代化试点工作;组织协调“菜篮子工程”和农产品市场体系建设;研究提出主要农产品、重要农业生产资料的进出口建议;收集、预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等市场经济信息。

(4)负责全区生态农业建设;指导农林牧用地、农村可再生能源、农业生物物种资源的开发利用、保护和管理;指导农林生态环境保护工作。

(5)研究提出全区农林科研、教育、推广及其队伍建设的发展规划和有关政策,实施科教兴农战略;负责重大科研和技术推广项目的遴选及实施;指导农林教育和职业技能开发工作。

(6)贯彻实施农产品质量安全法,负责制定和实施全区农业各产业技术标准;指导农产品及绿色食品的质量监测、监督和农业植物新品种的保护工作;协调种子、农药、饲料和饲料添加剂等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理;负责国产及进口种子、农药、兽药、肥料等有关产品的登记工作。

(7)负责实施全区兽药药政药检工作;组织指导并监督动物的防疫、检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

(8)研究拟订全区林业生态环境建设、森林资源保护的政策;组织开展植树造林和封山育林工作;指导以植树种草等生物措施防治水土流失的工作;负责森林资源和林地、林权的管理,组织指导陆生、野生动植物的保护管理以及森林病虫害防治;审核并监督森林资源的使用;指导区级育林基金的征收和管理;组织协调、指导监督森林防火工作;指导各类商品林和风景林的培育;协同有关部门管理木材加工业。

(9)贯彻执行国家、省有关渔业的法律、法规和政策,并组织实施,承担渔政、渔港监督管理;组织指导渔业安全生产,参与查处较大渔业纠纷和重大渔业水域污染事故;负责水生野生动物保护管理工作。

(10)负责全区农林法律、法规的普及教育和贯彻实施,指导和实施农林行政执法工作;组织好农林行政执法体系建设和执法人员的业务培训工作。

(11)指导全区农林系统外事工作;组织有关国际技术交流与合作。

(12)承办区政府交办的其他事项。

2.机构情况

(1)内设机构:人秘科、农经管理科、科教信息科、农业行政管理科、农产品质量管理科

(2)下属单位:7个事业站:区农技站、区蔬菜站、区水产站、区渔政监督大队、区农林行政综合执法大队、区林桑站、区动物卫生监督所

3.人员情况

2017年末实有人数100人,其中在职50人,退休1人,离休1人。实有人数较上年减少 1 人,原因是行政在职工勤退休1人、事业在职增加1人,退休人员减少1人。

(二)当年取得的主要事业成效。

一、因地制宜,多措并举,稳步推进水蜜桃品质提升工程

2017年全区紧紧抓住品质提高、品牌保护和产业提升三个关键,按照“阳山水蜜桃产业提升三年行动计划”,以土壤改良、病虫防治、技术提升和桃园基础设施建设四大工程为重点,带动阳山水蜜桃事业全面进步。全年推广商品有机肥4548吨,完成5000亩水蜜桃绿色防控示范区建设,布置太阳能杀虫灯100盏,统一熬制石硫合剂1000吨,设立病虫害监测点12个,新建水泥明排渠37千米。

二、科技引领,强化保供,创新推进蔬菜产业持续发展

2017年全社会蔬菜面积增加10%,完成5600亩蔬菜绿色防控示范区建设。以无锡市惠山区万寿河蔬菜专业合作社为载体,积极开展“省级园艺作物标准园”创建。同时以创建工作为抓手,以精细蔬菜园区为辐射基地,开展对惠山城郊型蔬菜的12个主要种类蔬菜的标准化技术总结推广,促进全区大宗蔬菜高产高效。积极响应党中央“精准扶贫”号召,与云南省红河州红河县挂钩结对,将无锡地方特色水生蔬菜品种——无锡水芹引种至当地进行梯田栽培,建立水芹高产高效栽培示范基地10亩,带动当地农民致富。

三、突出重点,狠抓落实,大力推进“263”专项行动

围绕2017年全区化肥农药施用总量比2015年减少2%的目标,通过推广商品有机肥和绿色防控等手段减少化肥施用量227.4吨,减少农药施用量2.25吨。全面推进畜禽污染治理工作,关闭规模生猪养殖场(户)58家,退出生猪2.2万头,完成2家养殖场的整改工作。全区完成成片造林1329亩,新增各类城镇绿地102万平方米,其中建成区绿地54万平方米。完成湿地保护面积600亩。古庄省级湿地公园预计年底可通过省级湿地部门专家论证。

四、加强监管,严密防控,积极推进农业生产安全建设

加强农产品质量安全监管,组织各类专项检查7次,累计巡查农户2万户次、农资经营单位438家次。完成182批次农产品省市例行抽检工作,合格率98%。完成蔬菜日常速测51638批次,检测生猪尿样39279份次,未发现“瘦肉精”阳性猪。认真落实森林防火各项制度,全面推广引水上山工程,组织消防队伍业务培训2次,技战术演练活动2次,开展日常巡查6次,更新灭火弹1000只。狠抓落实动物防疫和检疫工作,全年共免疫注射各类畜禽55.28万头(羽)次,应免密度达100%。完成生猪产地检疫2.64万头,屠宰检疫检验11.34万头,检出病猪472头,均及时作出了无害化处理。加强植物保护工作,对美国白蛾、松材线虫和一枝黄花等有害生物实施监测和预报,积极布置防控和综合防除,保障生态系统安全。

五、深化改革,加强培训,扎实推进农技推广体系建设

切实做好职业农民培训工作,精心安排培训课程,邀请了省农科院专家和我区农业技术骨干进行授课,开展理论和实践考试,大力提升农民技术素养,全年举办职业农民培训班33期,培训人数3164人。加强法制宣传培训,在洛社蔬菜园区、堰桥姑里等蔬菜基地,开展“放心农资下乡进村”宣传活动,提供法律咨询和宣传材料,传授识假辨假技能,共印发宣传资料2500多份。同时结合各类职业农民培训,进行法律知识讲座9次,共培训1000人次。加强与各镇(街道)和相关部门的沟通和协作,积极推进基层畜牧兽医体制改革。组织参加无锡市动物检疫(检测)技能竞赛,取得了个人总分第一名、集体综合评分第二名的好成绩。

第二部分

 

第二部分  农林局2017年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  财政拨款支出决算表

六、  财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款支出决算表

八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、  全口径“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十一、     政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、     机关运行经费支出决算表

十三、     政府采购支出决算表

 

第三部分 农林局2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

农林局2017年度收入总计 6297.95  万元、支出总计6295.81万元,与上年收入4537.21 万元相比增加1760.74 万元,与上年支出5042.62 万元相比,增加 1253.19 万元。2017年收入支出增多,主要原因增加了农林报账户收入支出。其中:

(一)收入总计6297.95 万元。包括:

1.财政拨款收入6228.11 万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加1760.74 万元,增长 38.81 %。收入增加的主要原因是增加了农林报账户收入。

2.年初结转和结余53.17万元,主要为农林局上年结转本年使用的项目等资金。

(二)支出总计6295.81 万元。包括:

1.社会保障和就业支出25.30万元、医疗卫生与计划生育支出54.96万元、城乡社区支出365.82万元和农林水支出5782.02万元四大项。支出增加的主要原因是增加了农林报账户支出。

2.年末结转和结余53.17万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入决算情况说明

农林局本年收入合计6297.95万元,其中:财政拨款收入 6297.95万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

农林局本年支出合计6295.81万元,其中:基本支出 1635.29 万元,占 25.97  %;项目支出  4660.52  万元,占74.03 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

惠山区农林局2017年度财政拨款收入总计6351.13万元、支出总计6351.13万元。与上年相比,财政拨款收、支总计分别增加1813.92万元和1308.52万元。主要原因是增加了农林报账户收支。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。惠山区农林局2017年财政拨款支出6295.81万元,与上年相比,财政拨款支出增加1253.19万元,增长24.85%。主要原因是新增农林报账户支出。

惠山区农林局2017年度财政拨款支出年初预算为5197.85万元,支出决算为6295.81万元,完成年初预算的121.12 %。决算数大于年初预算的主要原因是新增农林报账户支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

惠山区农林局2017年度财政拨款基本支出1635.29万元,其中:

(一)人员经费1566.72万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费68.57 万元。主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、因公出国费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。惠山区农林局2017年度一般公共预算财政拨款支出5862.29 万元,与上年相比增加1014.67万元,增长20.93%。主要原因是新增农林报账户支出。惠山区农林局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5197.85万元,支出决算为5862.29万元,完成年初预算的112.78%。决算数大于年初预算的主要原因是新增农林报账户支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

惠山区农林局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1635.29万元,其中:

(一)人员经费1566.72万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费68.57 万元。主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、因公出国费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

惠山区农林局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出合计10.45万元,较上年15.01万元减少4.56万元,减幅30.38%,主要是厉行节约,减少公务接待费支出,减少公务用车维护费支出。2017年因公出国(境)费支出3.81万元,占“三公”经费的36.46%;公务用车购置及运行费支出 0万元;公务接待费支出6.64 万元,占“三公”经费的63.54 %。具体情况如下:

1.2017年因公出国费预算0支出。2017年因公出国(境)费决算支出3.81万元,决算数大于预算数的主要原因是跟随市领导到希腊、马其顿进行农业产业考察。全年使用一般公共预算累计1 人次。开支内容主要为:机票、住宿费、伙食费、城市间交通费、公杂费、办证费、保险费及其他费用。

2.公务用车购置及运行费支出0 万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出 0 万元。

(2)2016年公务用车运行维护费决算支出 0.09 万元,2017年公务用车费0万元,主要原因是一辆科技入户直通车被机关管理局统一安置调出并办理了调出过户手续。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2辆。一辆森林消防车、一辆火情勘察车,费用由阳山、钱桥支出,不占用局里资金。

3.公务接待费6.64万元。其中:

(1)外事接待支出 0 万元。

(2)2017年国内公务接待支出6.64 万元, 17年决算数完成预算的 36.56%,决算数小于预算数的主要原因减少厉行节约,减少了其他一些接待。较上年减少支出6.37万元,减幅48.96%。2017年度使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待103批次,1329 人次。主要为接待区委政府督查农业工作、区人大政协调研农业、关工委、老促会活动、团支部活动、外地赴惠山考察农业、市林政处、省防火办防火督查、各级行政执法、渔政、法制工作检查、省农科院技术协作交流、市农委农技工作总结等。

惠山区农林局2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 3.62 万元,2016年会议费1.26万元,较上年增加支出2.35万元,增幅186.07%。2017年度全年召开会议 45 个,参加会议450人次。主要为召开惠山乡土碰头会、造林绿化工作部署会、春防、夏防、秋防工作会、农产品监管工作会、无锡现代农业博览会、农民培训工作会议、治太工作会、市区渔政联合执法工作会、生态文明工作会、阳山水蜜桃桃品质全国各地评比大会及263专项整治会议等。

惠山区农林局2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 11.85万元, 2017年度全年组织培训56个,组织培训 1202人次。2016年培训费8.75万元,较上年增加3.10万元,增幅35.42%,原因主要是加强了各条线的业务技术培训。特别是为了提升无锡阳山水蜜桃品质,加强了对阳山水蜜桃枝枯病防治培训及无锡阳山水蜜桃品质评比暨病虫害防治技术研讨会的开展。其次确保农业安全生产,开展了森林防火专业队伍防火培训、动物防疫技术培训、动物卫生监督和生猪屠宰管理培训、农产品监管业务培训、全区农林执法培训、全区农资经营单位培训、水产养殖技术培训、水产品质量安全工作培训等。

十、全口径“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

惠山区农林局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出合计10.45万元,较上年15.01万元减少4.56万元,减幅30.38%,主要是厉行节约,减少公务接待费支出,减少公务用车维护费支出。2017年因公出国(境)费支出3.81万元,占“三公”经费的36.46%;公务用车购置及运行费支出 0万元;公务接待费支出6.64 万元,占“三公”经费的63.54 %。具体情况如下:

1.2017年因公出国费预算0支出。2017年因公出国(境)费决算支出3.81万元,决算数大于预算数的主要原因是跟随市领导到希腊、马其顿进行农业产业考察。全年使用一般公共预算累计1 人次。开支内容主要为:机票、住宿费、伙食费、城市间交通费、公杂费、办证费、保险费及其他费用。

2.公务用车购置及运行费支出0 万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出 0 万元。

(2)2016年公务用车运行维护费决算支出 0.09 万元,2017年公务用车费0万元,主要原因是一辆科技入户直通车被机关管理局统一安置调出并办理了调出过户手续。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2辆。一辆森林消防车、一辆火情勘察车,费用由阳山、钱桥支出,不占用局里资金。

3.公务接待费6.64万元。其中:

(1)外事接待支出 0 万元。

(2)2017年国内公务接待支出6.64 万元, 17年决算数完成预算的 36.56%,决算数小于预算数的主要原因减少厉行节约,减少了其他一些接待。较上年减少支出6.37万元,减幅48.96%。2017年度使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待103批次,1329 人次。主要为接待区委政府督查农业工作、区人大政协调研农业、关工委、老促会活动、团支部活动、外地赴惠山考察农业、市林政处、省防火办防火督查、各级行政执法、渔政、法制工作检查、省农科院技术协作交流、市农委农技工作总结等。

惠山区农林局2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 3.62 万元,2016年会议费1.26万元,较上年增加支出2.35万元,增幅186.07%。2017年度全年召开会议 45 个,参加会议450人次。主要为召开惠山乡土碰头会、造林绿化工作部署会、春防、夏防、秋防工作会、农产品监管工作会、无锡现代农业博览会、农民培训工作会议、治太工作会、市区渔政联合执法工作会、生态文明工作会、阳山水蜜桃桃品质全国各地评比大会及263专项整治会议等。

惠山区农林局2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 11.85万元, 2017年度全年组织培训56个,组织培训 1202人次。2016年培训费8.75万元,较上年增加3.10万元,增幅35.42%,原因主要是加强了各条线的业务技术培训。特别是为了提升无锡阳山水蜜桃品质,加强了对阳山水蜜桃枝枯病防治培训及无锡阳山水蜜桃品质评比暨病虫害防治技术研讨会的开展。其次确保农业安全生产,开展了森林防火专业队伍防火培训、动物防疫技术培训、动物卫生监督和生猪屠宰管理培训、农产品监管业务培训、全区农林执法培训、全区农资经营单位培训、水产养殖技术培训、水产品质量安全工作培训等。

十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明

惠山区农林局2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入决算365.82 万元,本年支出决算365.82 万元,年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下:

城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算 365.82 万元,主要全部用于农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出。

十二、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出68.57万元,比上年增加11.38万元,增长19.89%。主要原因是:外出的培训费、差旅费增多及工会经费支出。

(二)政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额6.95万元,全为政府采购货物支出。(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,两辆车分别为森林消防车和火情勘察车,放在阳山和钱桥使用,使用经费由使用单位自负;单位价值200万元以上大型设备无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 


 

2017年度部门决算_-惠山区农林局 -正式公开.pdf

2017惠山区农林局决算公开表(正式公开).pdf

站内检索