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2017年度部门决算公开
信息索引号 014035730/2018-00018 生成日期 2018-10-08 公开日期 2018-10-08
文件编号 无锡市惠山区经济和信息化局2017年度部门决算公开 公开时限 长期公开
发布机构 惠山区经济和信息化局 公开形式 网站,文件
公开方式 主动公开 公开范围 面向全社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题(一级) 其他 体裁 其他
关键词 统计, 指标, 分配
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内容概述

无锡市惠山区经济和信息化局 2017年度部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

无锡市惠山区经济和信息化局

2017年度部门决算公开

 

 


 

 

第一部分 部门概况

主要职能

部门机构设置及决算单位构成情况

2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算表

财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

机关运行经费支出决算表

政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、负责全区经济和信息化工作的统筹协调,对经济和信息化发展的重大问题进行研究分析并提出意见和建议;提出全区新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题;拟定并组织实施全区经济和信息化中长期发展规划和年度计划;起草或参与起草经济和信息化领域的规范性文件和措施并组织实施;收集、整理、发布经济和信息化信息。

2、拟定并组织实施经济运行调控目标、政策和措施,监测、分析全区经济运行态势,进行预测预警和信息引导,调节经济日常运行,协调解决经济运行中的矛盾问题并提出政策建议;制定贯彻国家经济政策的实施意见,制定重点行业、重点产品的调整方案;协助指导工业配套区的规划、建设和管理;参与企业重大资产重组工作。

3、研究和规划竞争性行业的投资布局,指导工业和信息化企业、金融机构及社会资金的投资方向,负责工业和信息化企业生产经营性投资项目的管理;提出鼓励企业技术改造的有关政策并组织实施;对国家、省、市支持的重点技术改造项目进行监督检查,指导上市企业的项目投资及募集资金的投向。

4、贯彻推进产业技术进步、企业技术创新、新兴产业发展和信息化与工业化融合的规章、政策;按照分工,组织拟定有关新兴产业的发展规划,负责新兴产业发展规划在工业、信息化领域的落实;组织推动以企业为主体的技术创新体系建设是,组织申报国家和省、市级企业技术中心;负责实施企业信息化示范工程,推进产学研结合;指导企业质量管理,组织实施质量攻关和培训,贯彻、参与制定技术标准,推进实施名牌战略。

5、推进可持续发展战略,综合分析全区经济与资源、互不干涉协调发展的重大问题;负责全区节能的综合协调工作,拟定并组织实施节能及资源节约和综合利用、发展循环经济、促进清洁生产的规划、计划和政策措施;参与编制环境保护规划。负责节能监督管理和节能评估审查工作;负责新型墙体材料改革管理和发展散装水泥工作;承担区节能领导小组节约能源方面的具体工作。

6、负责工业、信息化的应急管理、产业安全有关工作;组织对全区煤炭经营企业进行资格审查;配合开展交通运输的协调工作,组织推进全区现代物流业的发展。负责区无线电(频率)管理。

7、对工业和信息经行业实施行业管理,拟定行业规划、计划和政策,负责相关行业产业政策相符性审查和生产许可准入等事项,牵头行业淘汰落后生产能力的有关工作;承担区《禁止化学武器公约》领导小组办公室的具体工作;指导和组织经济管理干部和企业管理人员的培训,推动嫁接式企业引进科技领军型创业人才工作,指导企业智力引进。

8、统筹推进全区信息产业和两化融合工作;组织制定全区信息产业发展和两化融合的相关政策并组织实施;协调信息产业发展和两化融合建设中的重大问题;组织规划和推进信息产业及两化融合方面的重大建设项目。

9、负责中小企业、民营企业、乡镇企业(以下简称中小企业)发展的综合指导与协调;起草或参与起草发展中小企业的规范性文件和措施并组织实施;拟定全区中小企业发展规划并组织实施;监测分析中小企业运行态势,协调解决中小企业发展的重大问题;指导创业基地建设,推进中小企业自主创新,促进产学研结合、产业结构和产品结构调整;指导中小企业开展国内外经济技术交流合作,推进中小企业与大企业协作配套发展;指导和推进中小企业服务体系和融资担保体系建设;促进金融机构建立中小企业的融资渠道,承担或参与中小企业发展基金、担保基金、再担保基金的建立和管理方面的有关工作。

10、承担区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括:人事秘书科、财务监督科、科技规划科、经济运行科、行业管理科、工业投资科、信息化办公室、节能综合利用科;本部门下属单位包括

无锡市惠山区经济信息调研中心、无锡市惠山区民营管理办公室、无锡市惠山区新型墙体改革办公室、无锡市惠山区节能与资源综合利用中心、无锡市惠山区工业大厦管理站。

2. 从决算单位构成看,纳入无锡市惠山区经济和信息化局2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计6家,具体包括:无锡市惠山区经济和信息化局本级无锡市惠山区经济信息调研中心、无锡市惠山区民营管理办公室、无锡市惠山区新型墙体改革办公室、无锡市惠山区节能与资源综合利用中心、无锡市惠山区工业大厦管理站

三、2017年度主要工作完成情况

2017,面对错综复杂的宏观形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务,我局紧紧围绕工业立区,实业兴区发展战略,立足智能化、绿色化、服务化、高端化发展方向,统筹做好稳增长、调结构、抓项目、重创新、强服务各项工作,较好地完成了既定的各项目标任务,工业经济呈现出 好于预期、好于上年、好于全市的良好态势。

     一、主要指标完成情况

2017年,我区完成规模以上工业总产值1264.6亿元,同比增长21.1%,完成开票销售收入1732.8亿元,同比增长27.7%;累计完成工业投资259亿,同比增长9.3%,其中技改投资160.5亿,占工业投资的62%2017年前11月,全区完成固定资产增值税抵扣值5.59 亿元,同比增长45.2%;据初步测算,全年单位GDP能耗下降4%,主要经济指标增幅位居全市前列。

二、主要工作开展情况

一是突出预警预测,促进经济行稳致远。紧盯规模工业总产值、工业开票销售收入、工业投资等工业经济重点指标,倒排时序进度、细化目标任务、落实工作责任,全力确保主要目标任务顺利完成。定期召开经济运行分析会,动态掌握机械、冶金、电子等支柱产业的运行态势,及时制定促进产业提质增效的对策。做好重点骨干企业监测,实时掌握重点企业在销售、订单、库存、用电、价格、产能利用率等方面的情况。

     二是突出项目建设,夯实经济发展后劲。128项区级重点工业项目完成投资118亿元,72个新建项目中有66个项目实现开工建设,新建项目开工率91.7%44个重点项目实现竣工投产。其中,铠龙东方、大联洋、云内动力、欧派家居、新开博等项目稳步推进,上汽二期、精科汽车、京威股份、华精新材等重点项目陆续建成投产,戴卡凯斯曼、达美新材、巨风压缩、京运通二期等项目先后开工建设。召开重大项目现场推进会2次,对14个重大项目进行现场观摩,协调解决项目推进中的问题和困难。

三是突出智能制造,构建智造生态体系。建设惠山工业云平台,截止目前,该平台已与多家企业达成初步意向,建设完工9家。编制完成《智能制造新三年行动计划(2017—2019)》(初稿),修订2017年智能制造扶持政策,举办创建智能制造创新示范区推进大会,实施智能制造示范企业培育工程,全年完成智能制造投资超过20亿元,培育智能制造创新示范企业67家。加强智能制造项目摸底,共征集11个智能车间、51个智能化改造重点项目、9个智能装备产业重点项目、2个互联网化提升重点项目及3个物联网应用示范重点项目。协助办好2017智能制造与工业互联网高峰论坛,正式上线中国智能制造评估公共服务平台,同步发布智能制造能力成熟度模型(试行)和工业物联网白皮书。

四是突出技术创新,提升自主创新能力。透平叶片、威孚力达被工信部分别认定为制造业单项冠军示范企业和制造业单项冠军培育企业,万斯家居被评为国家工信部两化融合贯标试点企业,新宏泰等6家企业被评为省两化融合贯标试点企业,博耳电力等7家企业被评为省两化深度融合创新(互联网与工业融合创新)示范试点企业,天奇自动化的汽车生产线全生命周期管控云平台被评为省重点骨干企业双创平台示范工程。新增省级首台套重大装备3只,省级新产品新技术鉴定2个。

五是突出园区建设,促进资源高效配置。实施园区企业ABC分类评价,在土地资源要素配置、用能要素配置等方面实施差别化政策,园区亩均产值达260万元/亩。加大资源整合力度,积极运用高效土地利用、优势产业集聚、重点工程改造、重大项目招引等多种方式,创新完善存量用地管理机制,全年共整治低效用地企业110家,盘活存量用地1302.85亩,完成高效利用土地399.3。软件产业园被认定为第三批国家小型微型企业创业创新示范基地

六是突出节能减排,倒逼经济转型升级。开展化工企业四个一批专项行动,出台《惠山区关于开展全市化工企业四个一批专项行动的通知》,梳理上报化工企业四个一批清单,上报化工生产企业191家。牵头召开四个一批联席会议,会商解决各板块在工作中出现的问题。截止12月底,全区关停化工到位41家,工商执照变更到位29家,签订承诺书2018年执照到位12家。

七是突出企业服务,提振企业发展信心。开展连心富民、联企强区 大走访活动,积极构建为企业排忧解难、助企业做大做强的长效机制,诉求办结率达96%。建立区级智能用电管理平台,提高大用户直购电的覆盖面,目前,接入该平台的直购电企业113家,签约参与直购电量27亿千瓦时,为企业降低用电成本9450万元。举办3 基业长青企业家培训班,围绕企业法律风险与防范等前沿课题,邀请业内专家进行现场授课,超400位企业高管参加学习。

 


 

第二部分 无锡市惠山区经济和信息化局2017年度部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

部门名称:无锡市惠山区经济和信息化局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

12816.6 

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

1312.91 

  其中:政府性基金预算财政拨款

7.12 

二、外交支出

 

二、项目支出

11590.08 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、上缴上级支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

六、其他收入

86.39 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

53.54 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

31.02 

 

 

 

 

十、节能环保支出

1412.00 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

11406.43 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

12902.99 

本年支出合计

12902.99 

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

0.07 

    年末结转和结余

0.07 

 

 

 

 

总计

12903.06 

总计

12903.06 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门名称:无锡市惠山区经济和信息化局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

12902.99 

12816.6 

 

 

 

 

86.39 

 2080801

 死亡抚恤

53.54 

53.54 

 

 

 

 

 

 2101101

 行政单位医疗

31.02 

31.02 

 

 

 

 

 

 2111001

 能源节约利用

1412 

1412 

 

 

 

 

 

 2150101

 行政运行

44.34 

44.34 

 

 

 

 

 

 2150299

 其他制造业支出

314 

314 

 

 

 

 

 

 2150501

 行政运行

1237.55 

1237.55 

 

 

 

 

 

 2150510

 工业和信息产业支持

2146.96 

2146.96 

 

 

 

 

 

2150599

其他工业和信息产业监管支出

6697.75

6611.36

 

 

 

 

86.39

2156005

宣传

1.56

1.56

 

 

 

 

 

2156104

宣传和培训

5.56

5.56

 

 

 

 

 

2159999

其他资源勘探信息等支出

958.72

958.72

 

 

 

 

 

注:科目编码科目名称均为必填项

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门名称:无锡市惠山区经济和信息化局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

 

合计

12902.99 

1312.91 

11590.08 

 

 

 

 2080801

 死亡抚恤

53.54 

 

53.54 

 

 

 

 2101101

 行政单位医疗

31.02 

31.02 

 

 

 

 

 2111001

 能源节约利用

1412 

 

1412 

 

 

 

 2150101

 行政运行

44.34 

44.34 

 

 

 

 

 2150299

 其他制造业支出

314 

 

314 

 

 

 

 2150501

 行政运行

1237.55 

1237.55 

 

 

 

 

2150510

工业和信息产业支持

2146.96

 

2146.96

 

 

 

2150599

其他工业和信息产业监管支出

6697.75

 

6697.75

 

 

 

 2156005

 宣传

1.56 

 

1.56 

 

 

 

2156104

宣传和培训

5.56

 

5.56

 

 

 

2159999

其他资源勘探信息等支出

958.72

 

958.72

 

 

 

注:科目编码科目名称均为必填项。

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04

部门名称:无锡市惠山区经济和信息化局

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

12809.49 

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

7.12 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

53.54 

53.54 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

31.02 

31.02 

 

 

 

十、节能环保支出

1412 

1412 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

11320.05 

11312.93 

7.12 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

12816.6 

本年支出合计

 12816.6

         12809.49

                    7.12

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

12816.6 

总计

12816.6 

12809.49 

7.12 

 

 

 

 

财政拨款支出决算表(功能科目)

 

 

 

 

公开05

部门名称:无锡市惠山区经济和信息化局

 

 

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

12816.6 

                          1312.91 

1503.69 

 2080801

 死亡抚恤

53.54 

 

53.54 

 2101101

 行政单位医疗

31.02 

31.02 

 

 2111001

 能源节约利用

1412 

 

1412 

 2150101

 行政运行

44.34 

44.34 

 

 2150299

 其他制造业支出

314 

 

314 

 2150501

 行政运行

1237.55 

1237.55 

 

2150510

工业和信息产业支持

2146.96

 

 2146.96

2150599

其他工业和信息产业监管支出

6611.36

 

 6611.36

2156005

 宣传

1.56 

 

1.56 

2156104

宣传和培训

5.56

 

5.56

2159999

其他资源勘探信息等支出

958.72

 

958.72

注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.“科目编码科目名称均为必填项。

 

 

 

 

 

财政拨款基本支出决算表(经济科目)

 

 

 

 

公开06

部门名称:无锡市惠山区经济和信息化局

 

 

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

1312.91 

1260.88 

52.03 

301

工资福利支出

752.48

752.48

 

30101

基本工资

118.77

118.77

 

30102

津贴补贴

260.36

260.36

 

30103

奖金

285.1

285.1

 

30104

其他社会保障费

3.55

3.55

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

70.48

70.48

 

30199

其他工资福利支出

14.22

14.22

 

302

商品和服务支出

49.56

 

49.56

30201

办公费

9.18

 

9.18

30202

印刷费

2.88

 

2.88

30207

邮电费

2.68

 

2.68

30209

物业管理费

1.62

 

1.62

30211

差旅费

2.48

 

2.48

30215

会议费

5.02

 

5.02

30216

培训费

2.86

 

2.86

30217

公务接待费

10.51

 

10.51

30228

工会经费

10.60

 

10.60

30239

其他交通费

0.69

 

0.69

30299

其他商品和服务支出

1.05

 

1.05

303

对个人和家庭的补助

508.4

508.4

 

30301

  离休费

70.65

70.65

 

30302

 退休费

281.68

281.68

 

30305

生活补助

2.34

2.34

 

30306

救济费

0.17

0.17

 

30307

医疗费

0.14

0.14

 

30309

奖励金

0.07

0.07

 

30311

住房公积金

63.38

63.38

 

30312

提租补贴

62.79

62.79

 

30313

购房补贴

27.19

27.19

 

310

其他资本性支出

2.48

 

2.48

31002

办公设备购置

2.48

 

2.48

注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.“科目编码科目名称均为必填项。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

 

 

 

 

公开07

部门名称:无锡市惠山区经济和信息化局

 

 

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

12809.49 

1312.91 

11496.58 

2080801 

 死亡抚恤

53.54

 

53.54

2101101 

 行政单位医疗

31.02

31.02

 

2111001 

 能源节约利用

1412

 

1412

2150101 

 行政运行

44.34

44.34

 

2150299 

 其他制造业支出

314

 

314

2150501 

 行政运行

1237.55

1237.55

 

2150510

工业和信息产业支持

2146.96

 

2146.96

2150599

其他工业和信息产业监管支出

6611.36

 

6611.36

2159999

其他资源勘探信息等支出

958.72

 

958.72

注:1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
    2.“科目编码科目名称均为必填项。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

 

 

 

 

公开08

部门名称:无锡市惠山区经济和信息化局

 

 

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

1312.91 

1260.88 

52.03 

301

工资福利支出

752.48

752.48

 

30101

  基本工资

118.77

118.77

 

30102

 津贴补贴

260.36

260.36

 

30103

奖金

285.1

285.1

 

30104

其他社会保障费

3.55

3.55

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

70.48

70.48

 

30199

其他工资福利支出

14.22

14.22

 

302

商品和服务支出

49.56

 

49.56

30201

  办公费

9.18

 

9.18

30202

 印刷费

2.88

 

2.88

30207

邮电费

2.68

 

2.68

30209

物业管理费

1.62

 

1.62

30211

差旅费

2.48

 

2.48

30215

会议费

5.02

 

5.02

30216

培训费

2.86

 

2.86

30217

公务接待费

10.51

 

10.51

30228

工会经费

10.60

 

10.60

30239

其他交通费

0.69

 

0.69

30299

其他商品和服务支出

1.05

 

1.05

303

对个人和家庭的补助

508.4

508.4

 

30301

  离休费

70.65

70.65

 

30302

 退休费

281.68

281.68

 

30305

生活补助

2.34

2.34

 

30306

救济费

0.17

0.17

 

30307

医疗费

0.14

0.14

 

30309

奖励金

0.07

0.07

 

30311

住房公积金

63.38

63.38

 

30312

提租补贴

62.79

62.79

 

30313

购房补贴

27.19

27.19

 

310

其他资本性支出

2.48

 

2.48

31002

办公设备购置

2.48

 

2.48

注:1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    2.“科目编码科目名称均为必填项。

 

一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开09

部门名称:无锡市惠山区经济和信息化局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

三公经费

会议费

培训费

三公经费
合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 18.35

7.72 

 

 

 

10.63 

152.51 

 3.16

相关统计数:

 

 

项目

统计数

项目

统计数

 

 

因公出国(境)团组数()

 2

因公出国(境)人次数()

 2

 

 

公务用车购置数()

 

公务用车保有量()

 

 

 

国内公务接待批次()

 92

国内公务接待人次()

 1100

 

 

国(境)外公务接待批次()

 

国(境)外公务接待人次()

 

 

 

召开会议次数()

 6

参加会议人次()

 1100

 

 

组织培训次数()

 2

参加培训人次()

 200

 

 

注:三公经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开10

部门名称:无锡市惠山区经济和信息化局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

 

 

1

2

3

 

合计

 

7.12 

7.12 

 

7.12 

 

2156005 

 宣传

 

1.56

1.56

 

1.56

 

2156104 

 宣传和培训

 

5.56

5.56

 

5.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
   2. “科目编码科目名称均为必填项。

 

 

 

 

机关运行经费支出决算表

 

 

公开11

部门名称:无锡市惠山区经济和信息化局

金额单位:万元

项    目

机关运行经费支出决算

科目编码

科目名称

合计

52.03

302

商品和服务支出

49.56

30201

  办公费

9.18

30202

  印刷费

2.88

30207

  邮电费

2.68

30209

  物业管理费

1.62

30211

  差旅费

2.48

30215

  会议费

5.02

30216

  培训费

2.86

30217

公务接待费

10.51

30228

工会经费

10.60

30239

 其他交通费

0.69

30299

其他商品和服务支出

1.05

31002

办公设备购置

2.48

注:1.“机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。
   2.“科目编码科目名称均为必填项。

 

政府采购支出决算表

 

 

 

公开12

部门名称:无锡市惠山区经济和信息化局

 

 

单位:万元

采购品目大类

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

合计

 

 

 

一、货物

 2.48

 2.48

 

二、工程

 

 

 

三、服务

 

 

 

注:财政性资金指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

 


第三部分  2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

惠山区经信局2017年度收入、支出总计12903.06万元,与上年相比收、支总计各增加10927.17万元,增长553.03%。主要原因是支付了区级现代产业资金。其中:

(一)收入总计12903.06万元。包括:

1.财政拨款收入12816.6万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加10840.77万元,增长548.67%。主要原因是支付了区级现代产业资金

2.其他收入86.39万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为本单位取得的上级专项补贴资金收入。与上年相比增加86.39万元。主要原因是上级指标下达在预算外资金

3.年初结转和结余0.07万元,主要为上年结转本年使用的结转资金。

(二)支出总计 12903.06 万元。包括:

1社会保障和就业支出53.54万元,主要用于单位退休职工的死亡抚恤金。与上年相比增加29.07万元,增长118.8%。主要原因是退休死亡人员的增加

2医疗卫生与计划生育支出31.02万元,主要用于单位医疗金。与上年相比减少2.93万元,减少8.63%。主要原因是人员的调出

3.节能环保支出1412万元,主要用于对企业的补助。与上年相比增加1412万元。

4.资源勘探信息等支出11406.43万元,主要用于经信局对企业的政策性扶持。与上年相比增加了9489.02万元,增加494.89%,主要是增加了对企业的政策性扶持。

5.年末结转和结余0.07万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为单位年度预算安排的项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

惠山区经信局本年收入合计12902.99万元,其中:财政拨款收入12816.6万元,占99.33%;其他收入86.39万元,占0.67%

三、支出决算情况说明

惠山区经信局本年支出合计12902.99万元,其中:基本支出 1312.91万元,占10.18%;项目支出11590.08万元,占89.82%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

惠山区经信局2017年度财政拨款收、支总决算12816.6万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加10840.77万元,增长548.67%。主要原因是支付了区级现代产业资金

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。惠山区经信局2017年财政拨款支出   12816.6万元,占本年支出合计的99.33%。与上年相比,财政拨款支出增加10840.77万元,增长548.67%。主要原因是支付了区级现代产业资金

惠山区经信局2017年度财政拨款支出年初预算为    7780.24万元,支出决算为7780.24万元,完成年初预算的164.73 %。决算数大于年初预算的主要原因是增加了现代产业发展资金的兑现

(一)一般公共服务(类)

1社会保障和就业支出53.54万元, 

主要原因是退休死亡人员的增加

2医疗卫生与计划生育支出31.02万元,主要用于单位医疗金。与上年相比减少2.93万元,减少8.63%。主要原因是人员的调出

3.节能环保支出1412万元,主要用于对企业的补助。与上年相比增加1412万元。

4.资源勘探信息等支出11406.43万元,主要用于经信局对企业的政策性扶持。与上年相比增加了9489.02万元,增加494.89%,主要是增加了对企业的政策性扶持。

资源勘探信息等支出(类)

1.资源勘探开发(款)行政运行(项)。年初预算为44.34万元,支出决算为44.34万元,完成年初预算的100%

2.制造业(款)其他制造业支出(项)。支出决算为314万元。

3.工业和信息产业监管(款)行政运行(项)。年初预算为651.82万元,支出决算为1237.55万元,完成年初预算的189.86%。决算数大于预算数的主要原因增加了人员工资等

4. 工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)。支出决算数为2146.96万元。

5. 工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。年初预算为6970.14万元,支出决算为6611.36万元,完成年初预算的94.85%。决算数小于预算数的主要原因。

6.散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排(款)宣传(项)。年初预算为10万元,支出决算为1.56万元,完成年初预算的15.6%。决算数小于预算数的主要原因减少了宣传支出

7.新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出(款)宣传和培训(项)。年初预算为10万元,支出决算为5.56万元,完成年初预算的55.6%。决算数小于预算数的主要原因减少了宣传支出。

8.其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)。支出决算为958.72万元

(二)节能环保支出(类)

1.能源节约利用(款)能源节约利用(项)。支出决算为 1412 万元

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为33.94万元,支出决算为31.02万元,完成年初预算的91.4%。决算数小于预算数的主要原因减少了人员的调出。

(四)社会保障和就业支出(类)

1.抚恤(款)死亡抚恤(项)。支出决算为53.54万元。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

惠山区经信局2017年度财政拨款基本支出1312.91万元,其中:

(一)人员经费1260.88万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。(二)公用经费52.03万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。惠山区经信局2017年一般公共预算财政拨款支出 12809.49万元,与上年相比增加10933.47万元,增长582.8%。主要原因是增加了区级现代产业资金的兑现惠山区经信局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7700.24万元,支出决算为  12809.49万元,完成年初预算的166.35%。决算数大于年初预算的主要原因是增加了区级现代产业资金的兑现

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

惠山区经信局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1312.91万元,其中:

(一)人员经费1260.88万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴

(二)公用经费52.03万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况说明

惠山区经信局2017 年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出7.72万元,占三公经费的42.07%;公务接待费支出10.63万元,占三公经费的57.93%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出7.72万元,完成预算的183.81%,比上年决算增加3.54万元,主要原因为增加了出国的批次;决算数大于预算数的主要原因参加了市级部门组织的经贸洽谈。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组2个,累计2人次。开支内容主要为:1、参加柬埔寨和越南“一带一路”经贸合作;2、赴德国、丹麦开展节能环保产业项目招引。

2.公务接待费10.63万元。其中:

1)国内公务接待支出10.63万元,完成预算的86.63%,比上年决算减少7.45万元,主要原因为减少了公务接待;决算数小于预算数的主要原因减少了公务支出。国内公务接待主要为接待外省及工信部的调研等,2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待110批次,1100人次。主要为接待省市级及相关县区级经信部门调研

惠山区经信局2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出152.51万元,完成预算的354.59 %,比上年决算增加109.5万元,主要原因为召开了2017物联网与智能制造高峰论坛会议;决算数大于预算数的主要原因召开了2017物联网与智能制造高峰论坛会议2017年度全年召开会议6个,参加会议1100人次。主要为召开2017物联网与智能制造高峰论坛会议

惠山区经信局2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 3.16 万元,完成预算的 8.38 %,比上年决算减少14.34万元,主要原因为减少了相关培训;决算数小于预算数的主要原因减少了相关培训2017年度全年组织培训2个,组织培训200人次主要为企业家基业长青培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

惠山区经信局2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算 80万元,本年支出决算7.12   万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:

1.资源勘探信息等支出(类)散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出(款)宣传(项)支出决算1.56 万元,主要是用于创建发展散装水泥示范乡镇宣传

2. 资源勘探信息等支出(类)新型墙体材料专项基金及对应专项债务支出(款)宣传和培训(项)支出决算5.56万元,主要是用于创建乡镇禁粘工作宣传支出。 

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出52.03 万元,比2016增加16.4万元,增长46.03%。主要原因是:增加了会议费及工会经费

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额2.48 万元,其中:政府采购货物支出2.48万元

十三、其他重要事项说明

)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共5个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计8180.25万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。

(各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)

 

 

 

 

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