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中共无锡市惠山区委员会农村工作办公室2019年部门预算公开
信息索引号 014035714/2019-00308 生成日期 2019-02-12 公开日期 2019-02-12
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 中共无锡市惠山区委员会农村工作办公室 公开形式 网站、文件、政府公报
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会,面向社会团体,面向公务员
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题(一级) 财政、金融、审计 体裁 其他
关键词 预算,决算,财务,经费
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内容概述

中共无锡市惠山区委员会农村工作办公室2019年部门预算公开

  

 

  

中共无锡市惠山区委员会农村工作

  

办公室2019年度部门预算公开

  

 

  

 

  

 

  

 

  

目  录

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、部门机构设置及预算单位构成情况

  三、2019年度部门主要工作任务及目标

  第二部分 2019年度部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、财政拨款支出预算表

  六、财政拨款基本支出预算表

  七、一般公共预算支出预算表

  八、一般公共预算基本支出预算表

  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

  十、政府性基金财政拨款支出预算表

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

  十二、政府采购支出预算表

  第三部分 2019年度部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

  

第一部分 部门概况

  一、主要职能

  

(1)贯彻、落实中央和省、市、区委关于农村工作的各项方针、政策,参与研究制定农村工作的重大政策和重要工作措施。

  

(2)对事关农村全局性、战略性和前瞻性的重大政策以及难点、热点问题进行调查研究,提出政策性意见和工作措施,供区委决策。

  

(3)负责督促检查中央和省、市农村政策、区委农村工作重大举措的贯彻落实,承办区委交办的相关工作督察事项。

  

(4)指导农村改革,筹划并提出农村经济体制、社会事业以及农村其它改革的意见,供区委决策;负责农村有关重大改革项目的组织实施工作;指导农村双层经营体制的改革和完善;参与指导农村各种新型合作经济组织的发展。

  

(5)指导全区农村基本现代化的示范试验工作,做好现代化试验镇村和示范村的有关工作。

  

(6)指导农村富民工程推进工作和开展扶持经济薄弱村工作。

  

(7)指导全区农村经济管理工作,贯彻落实农业经营管理各项制度,调节农村经济利益关系。

  

(8)指导和监督规范农民负担工作,做好农民负担监督卡的发放和检查工作;做好农业项目扎口管理、检查督促和年终考评工作。

  

(9)注重发现和培养农村改革、发展中的新生事物,总结推广典型经验,抓好农村政策宣传和典型宣传。

  

(10)负责镇级党政机关目标管理考核;负责区级机关部门挂钩镇村工作考核。

  (11)承办区委交办的其它事项。

  二、部门机构设置及预算单位构成情况

  1. 根据部门职责分工,惠山区委农村工作办公室设综合秘书科、农村经营科、调研科3个职能科室,核定行政编制6名。

  本部门无下属单位。

  2. 从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。

  三、2019年部门主要工作任务及目标

  认真贯彻党的十九大精神,大力实施乡村振兴战略,根据区委“4331”总体部署,积极应对2019年新要求、新机遇、新挑战,创优势、补短板、塑特色,深化农村各项改革,深入推进美丽乡村建设和城乡融合发展,全面加强农村集体“三资”管理,进一步提升全区农村工作发展水平。重点做好以下几方面工作:

  (一)全力推动乡村振兴工作走在全市前列。一是科学谋划2019年乡村振兴工作。在延续2018年良好发展势头的基础上,本着强优势、补短板、促全面的原则,制定新一年工作要点,对美丽乡村及农房建设、农村改革等重点工作进行高起点、高标准、高质量谋划,明确目标,落实责任。二是完善乡村振兴工作推进机制。建立“五个一”工作机制,把五级书记抓乡村振兴的要求落到具体工作上,“五个一”即年初区委区政府对乡村振兴全面部署1次;每半年对各地各部门乡村振兴工作完成情况通报1次;每季度召开1次乡村振兴推进会;区委常委会听取1次全区及各镇、街道乡村振兴工作汇报;年终区委区政府全面考核1次。通过实施“五个一”,建立起全区乡村振兴工作高效运转、推动有力的工作机制。三是打造锡西乡村振兴风光带。区委四届五次全会把风光带建设明确为全区乡村振兴的“牛鼻子”工程,以风光带建设统揽农业升级和一二三产融合发展、美丽乡村建设及农房改建、乡风重塑和乡村治理体系的完善。加强对锡西乡村振兴风光带的调研,摸清风光带建设的基础和优势,按照“五个振兴”的要求,高站位、宽视野、深层次谋划风光带建设思路。要加快编制锡西乡村振兴风光带的详规,科学布局,彰显特色,因地制宜,更好地引领风光带的建设,通过2年努力,把锡西乡村振兴风光带建成农旅融合发展的高地、生态宜居的美好家园、农民创业致富的乐土、乡村文明善治的典范。

  (二)深入推进农村各项改革。一是要全面完成社区股份合作制改革任务。对18个未完成社区股份合作改革的村(社区)在清产核资的基础上完成股份合作改革,对已完成股份合作制改革的村(社区),要按合作社章程实现规范运作,提高集体经济组织的经营水平,保障集体和农民的权益。二是要全面推开村级财务管理方式改革。在总结堰桥改革试点经验的基础上,在全区各镇、街道全面推行村级财务管理方式改革,形成科学合理、监管有效、具有惠山特色的村财务管理模式。三是要探索农村土地三权分置改革。借鉴先进地区经验,扩大承包地“三权分置”改革的成果,积极探索宅基地“三权分置”改革,激活闲置宅基地的活力,为发展乡村旅游、改善村庄面貌、增加农民收入提供要素保障。

  (三)不断拓展美丽乡村建设外延。进一步扩大市级美丽乡村示范村的示范带动作用,创建工作重点从亮点自然村向行政村拓展和延伸,提升行政村整体的村容村貌,让更多的村民群众具有获得感。同时,要继续扩大创建工作覆盖范围,每个镇(街道)都要利用各自的优势开展争创美丽乡村示范村活动,逐步完善条件,组织有基础和优势的村参加市级美丽乡村示范村的评审。重点推进锡西大道两侧的正明、福山等7个村开展创建市级美丽乡村示范村工作,以争创活动的开展带动面上美丽乡村创建工作的深入推进,使我区美丽乡村建设数量和质量继续走在全市各区前列。

  (四)全面加强集体“三资”管理工作。一是制定集体建设用地租赁管理指导意见。集体建设用地出租收入是村集体收入的主要来源。针对当前存在的租金偏低、租期过长、集体收益受损的情况,制定集体建设用地租赁管理指导意见,规范租赁行为,提高集体建设用地使用效益。二是全面升级“三资”监管平台。为适应信息化、网络化、立体化监督的需要,对现有“三资”监管信息平台进行升级,突出信息公开、过程监督、问题预警等功能,更好发挥技术监督的作用。三是规范农村产权交易。加强镇级农村产权交易平台的建设,按照“应进必进”的原则,所有农村产权交易必须进入交易平台交易。规范交易流程,建立公开、公平的交易机制,发挥市场配置资源的作用,提高资产的效益,使我区农村产权交易工作继续走在全省前列。

  (五)发展壮大村级集体经济。加快推进经济薄弱村精准帮扶工作。注重分类指导,积极加强协调,明确部门责任,重点加强对进度缓慢镇(街道)的督查和协调工作,加快帮扶项目落实、落地、建成、见效,16个薄弱村(社区)精准帮扶项目均都能顺利落实到位。同时,开展好精准帮扶项目的验收考核及绩效评估工作,严格审核把关资金使用拨付情况,提高帮扶资金使用绩效。逐步建立镇级统筹发展平台。引导突破行政区域,以镇(街道)为单位联合组建村级集体经济发展平台,整合镇村优势,对资金、资产、资源统一规划运作和建设管理,进行相关项目和产业发展,实现更高层次、更广领域的合作发展,实现村级集体经济的发展壮大。探索闲散资金归集管理试点。通过“三资”平台,与无锡农商行合作,将闲散在各村账户的现金归集集中,通过大额存单形式,提高资金收益,解决资金“躺在银行睡觉”、投资无门的问题。

  (六)培育新型农业经营主体。积极引导家庭农场、农民专业合作加大投入,增加新设施、引进新农技、培养新农人,提高家庭农场的经营效益和带动作用。加强对农场主、合作社带头人的培训,提高管理水平和业务技能,使家庭农场、农民专业合作社为乡村产业振兴发挥更大的作用。

  

第二部分 2019年度部门预算表

  

公开01表

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

收支预算总表

  

部门名称:惠山区委农村工作办公室

  

 

  

单位:万元

  

收入

  

  支出

  

项目名称

  

金额

  

功能分类

  

支出用途

  

功能科目名称

  

金额

  

项目名称

  

金额

  

一、财政拨款

  

3977.52

  

一、一般公共服务支出

  

 132.68

  

一、基本支出

  

139.52

  

   1. 一般公共预算

  

3977.52

  

二、外交支出

  

 

  

二、项目支出

  

3838

  

   2. 政府性基金预算

  

 

  

三、国防支出

  

 

  

三、单位预留机动经费

  

 

  

二、财政专户管理资金

  

 

  

四、公共安全支出

  

 

  

 

  

 

  

三、其他资金

  

 

  

五、教育支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

六、科学技术支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

七、文化旅游体育与传媒支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

八、社会保障和就业支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

九、卫生健康支出

  

6.84

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十、节能环保支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十一、城乡社区支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十二、农林水支出

  

 3838

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十三、交通运输支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十四、资源勘探信息等支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十五、商业服务业等支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十六、金融支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十七、自然资源海洋气象等支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十八、住房保障支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十九、粮油物资储备支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

二十、灾害防治及应急管理支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

二十一、其他支出

  

 

  

 

  

 

  

当年收入小计

  

3977.52

  

当年支出小计

  

3977.52

  

上年结转资金

  

 

  

结转下年资金

  

 

  

收入合计

  

3977.52

  

支出合计

  

3977.52

  

 

 

  

公开02表

  

 

  

 

  

收入预算总表

  

部门名称:惠山区委农村工作办公室

  

单位:万元

  

项目名称

  

金额

  

收入总计

  

 3977.52

  

一般公共预算资金

  

小计

  

 3977.52

  

公共财政拨款(补助)资金

  

 3977.52

  

专项收入

  

 

  

政府性基金

  

小计

  

 

  

财政专户管理资金

  

小计

  

 

  

专户管理教育收费

  

 

  

其他非税收入

  

 

  

其他资金

  

小计

  

 

  

事业收入

  

 

  

经营收入

  

 

  

其他收入

  

 

  

债务资金(银行贷款)

  

 

  

上年结转和结余资金

  

小计

  

 

  

其中:动用上年结转和结余资金

  

 

  

 

  

公开03表

  

 

  

 

  

 

  

 

  

支出预算总表

  

部门名称:惠山区委农村工作办公室

  

 

  

 

  

单位:万元

  

合计

  

基本支出

  

项目支出

  

单位预留机动经费

  

结转下年资金

  

3977.52

  

139.52

  

3838

  

 

  

 

  

 

  

公开04表

  

 

  

 

  

 

  

财政拨款收支预算总表

  

部门名称:惠山区委农村工作办公室

  

 

  

单位:万元

  

收入

  

支出

  

项目名称

  

金额

  

支出用途

  

项目名称

  

金额

  

一、一般公共预算

  

3977.52

  

一、基本支出

  

139.52

  

二、政府性基金预算

  

 

  

二、项目支出

  

3838

  

 

  

 

  

三、单位预留机动经费

  

 

  

收入合计

  

3977.52

  

支出合计

  

3977.52

  

 

  

公开05表

  

 

  

 

  

财政拨款支出预算表(功能科目)

  

部门名称:惠山区委农村工作办公室

  

单位:万元

  

功能科目编码

  

功能科目名称

  

金   额

  

合  计

  

3977.52

  

2013601

  

一般公共服务支出

  

132.68

  

2101101

  

医疗卫生与计划生育支出

  

6.84

  

2130707

  

农村综合改革示范点补助

  

50

  

2130799

  

其他农村综合改革

  

265

  

2130599

  

其他扶贫支出

  

3500

  

2130199

  

其他农业支出

  

23

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

  

 

  

 

  

公开06表

  

 

  

 

  

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

  

部门名称:惠山区委农村工作办公室

  

单位:万元

  

科目编码

  

科目名称

  

金额

  

合计

  

139.52

  

301

  

 

  工资福利支出

  

130.97

  

 

  30101

  

 

  基本工资

  

18.47

  

 

  30102

  

 

  津贴补贴

  

74.14

  

 

  30108

  

 

  机关事业单位基本养老保险缴费

  

12.17

  

 

  30109

  

 

  职业年金缴费

  

4.87

  

 

  30110

  

 

  职工基本医疗保险缴费

  

6.84

  

 

  30112

  

 

  其他社会保障缴费

  

0.81

  

 

  30113

  

 

  住房公积金

  

13.68

  

 

  302

  

 

  商品和服务支出

  

8.40

  

 

  30201

  

 

  办公费

  

3.71

  

 

  30202

  

 

  印刷费

  

0.60

  

 

  30205

  

 

  水费

  

0.50

  

 

  30207

  

 

  邮电费

  

0.45

  

 

  30211

  

 

  差旅费

  

1.00

  

 

  30215

  

 

  会议费

  

1.00

  

 

  30216

  

 

  培训费

  

1.14

  

 

  303

  

 

  对个人和家庭的补助

  

0.15

  

 

  30399

  

 

  其他对个人和家庭的补助支出

  

0.15

  

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

  

 

  

 

  

公开07表

  

 

  

 

  

一般公共预算支出预算表(功能科目)

  

部门名称:惠山区委农村工作办公室

  

单位:万元

  

功能科目编码

  

功能科目名称

  

金   额

  

合  计

  

3977.52

  

201

  

 

  一般公共服务支出

  

132.68

  

  20136

  

 

  其他共产党事务支出

  

132.68

  

    2013601

  

 

  行政运行

  

132.68

  

210

  

 

  卫生健康支出

  

6.84

  

  21011

  

 

  行政事业单位医疗

  

6.84

  

    2101101

  

 

  行政单位医疗

  

6.84

  

213

  

 

  农林水支出

  

3,838.00

  

  21301

  

 

  农业

  

23.00

  

    2130199

  

 

  其他农业支出

  

23.00

  

  21305

  

 

  扶贫

  

3,500.00

  

    2130599

  

 

  其他扶贫支出

  

3,500.00

  

  21307

  

 

  农村综合改革

  

315.00

  

    2130707

  

 

  农村综合改革示范试点补助

  

50.00

  

    2130799

  

 

  其他农村综合改革支出

  

265.00

  

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

  

 

  

 

  

公开08表

  

 

  

 

  

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

  

部门名称:惠山区委农村工作办公室

  

单位:万元

  

科目编码

  

科目名称

  

基本支出

  

合计

  

139.52

  

301

  

 

  工资福利支出

  

130.97

  

 

  30101

  

 

  基本工资

  

18.47

  

 

  30102

  

 

  津贴补贴

  

74.14

  

 

  30108

  

 

  机关事业单位基本养老保险缴费

  

12.17

  

 

  30109

  

 

  职业年金缴费

  

4.87

  

 

  30110

  

 

  职工基本医疗保险缴费

  

6.84

  

 

  30112

  

 

  其他社会保障缴费

  

0.81

  

 

  30113

  

 

  住房公积金

  

13.68

  

 

  302

  

 

  商品和服务支出

  

8.40

  

 

  30201

  

 

  办公费

  

3.71

  

 

  30202

  

 

  印刷费

  

0.60

  

 

  30205

  

 

  水费

  

0.50

  

 

  30207

  

 

  邮电费

  

0.45

  

 

  30211

  

 

  差旅费

  

1.00

  

 

  30215

  

 

  会议费

  

1.00

  

 

  30216

  

 

  培训费

  

1.14

  

 

  303

  

 

  对个人和家庭的补助

  

0.15

  

 

  30399

  

 

  其他对个人和家庭的补助支出

  

0.15

  

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

  

 

  

 

  

公开09表

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

  

部门名称:惠山区委农村工作办公室

  

 

  

 

  

 

  

 

  

单位:万元

  

合计

  

因公出国(境)费

  

公务用车购置及运行维护费

  

公务

  

接待费

  

会议费

  

培训费

  

小计

  

公务用车

  

购置费

  

公务用车

  

运行维护费

  

5.14

  

 

  

 

  

 

  

 

  

3

  

1

  

1.14

  

 

  

公开10表

  

 

  

 

  

政府性基金预算财政拨款支出预算表

  

部门名称:惠山区委农村工作办公室

  

单位:万元

  

功能科目编码

  

功能科目名称

  

金   额

  

合  计

  

0

  

  

0

  

0

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项

  

 

  

 

  
 

  

 

  

公开11表

  

 

  

 

  

一般公共预算机关运行经费支出预算表

  

部门名称:惠山区委农村工作办公室

  

单位:万元

  

科目编码

  

科目名称

  

机关运行经费支出

  

合计

  

 

  

302

  

 

  商品和服务支出

  

8.40

  

  30201

  

 

  办公费

  

3.71

  

  30202

  

 

  印刷费

  

0.60

  

  30205

  

 

  水费

  

0.50

  

  30207

  

 

  邮电费

  

0.45

  

  30211

  

 

  差旅费

  

1.00

  

  30215

  

 

  会议费

  

1.00

  

注:1. “机关运行经费”指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

  

    2. “科目编码”和“科目名称”为必填项。

  

       
 

 

  

公开12表

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

政府采购支出预算表

  

 

部门名称:惠山区委农村工作办公室

  

 

  

 

  

 

  

单位:万元

  

 

采购品目大类

  

专项名称

  

经济科目

  

采购物品名称

  

采购组织形式

  

总计

  

 
 

合计

  

 

  

 

  

 

  

 

  

231

  

 

 

  三、服务C

  

 

  

 

  

 

  

 

  

231

  

 

C01[C02]信息技术服务

  

 

  

 

  

 

  农村集体“三资”管理系统升级及维护

  

 

  自行采购

  

8

  

 

C01[C02]信息技术服务

  

 

  

 

  

 

  土地确权系统数据维护

  

 

  自行采购

  

2

  

 

C08[C0501]计算机设备维修和保养服务

  

 

  

 

  

 

  服务器设备维护及保养

  

 

  自行采购

  

1

  

 

C13C13

  

 

  农村土地承包仲裁专项

  

 

  30201办公费

  

 

  农村土地承包管理专项

  

 

  

10

  

 

 

  

 

  农村集体清产核资项目奖补资金

  

 

  30204手续费

  

 

  农村集体清产核资专项

  

 

  

210

  

 
 

注:1. 采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

  

    2. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。

  

 

  
 

  

第三部分  2019年度部门预算情况说明

  一、收支预算总体情况说明

  

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于批复2019年部门预算的通知》(惠财预〔2019〕9号)。

  惠山区委农村工作办公室部门2019年度收入、支出预算总计    3977.52万元,与上年相比收、支预算总计各减少1309.38万元,减少 24.76 %。主要原因是区级经济发展相对薄弱村项目扶持资金减少1500万元,增加了农村集体清产核资项目奖补资金210万元。其中:

  (一)收入预算总计 3977.52 万元。包括:

  1.财政拨款收入预算总计 3977.52万元。

  (1)一般公共预算收入预算3977.52万元,与上年相比减少1309.38万元,减少 24.76 %。主要原因是区级经济发展相对薄弱村项目扶持资金减少1500万元,增加了农村集体清产核资项目奖补资金210万元。

  (2)政府性基金收入预算  0  万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0%。与上年持平。

  2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少)  0 %。与上年持平。

  3.其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)0 %。与上年持平。

  4.上年结转资金预算数为  0  万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。

  (二)支出预算总计 3977.52万元。包括:

  1.一般公共服务(类)支出 132.68   万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。与上年相比减少 11.06万元,减少 7.69 %。主要原因一是人员奖金预算减少,二是人员办公经费减少。

  2.公共安全(类)支出 0 万元,与上年持平。

  3.结转下年资金预算数为  0 万元。

  此外,基本支出预算数为 139.52 万元。与上年相比减少9.88    万元,减少 6.6 %。主要原因一是人员奖金预算减少,二是人员经费减少。

  项目支出预算数为 3838 万元。与上年相比减少  1299.5 万元,减少 25.29 %。主要原因是区级发展相对薄弱村项目扶持资金减少1500万元;增加了农村集体清产核资项目奖补资金210万元。

  单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年持平。

  二、收入预算情况说明

  本表反映部门年度总体收入预算情况。

  惠山区委农村工作办公室本年收入预算合计 3977.52 万元,其中:

  一般公共预算收入 3977.52 万元,占  100 %;

  政府性基金预算收入    0  万元,占  0  %;

  财政专户管理资金  0 万元,占    0   %;

  其他资金   0     万元,占  0    %;

  上年结转资金  0  万元,占   0   %。

  三、支出预算情况说明

  本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数与《收支预算总表》支出数一致。

  惠山区委农村工作办公室本年支出预算合计  3977.52 万元,其中:

  基本支出  139.52   万元,占  3.51 %;

  项目支出 3838    万元,占  96.49  %;

  单位预留机动经费  0   万元,占   0    %;

  结转下年资金   0 万元,占  0 %。

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

  惠山区委农村工作办公室2019年度财政拨款收、支总预算   万元。与上年相比收、支预算总计各减少1309.38万元,减少 24.76 %。主要原因是区级发展相对薄弱村项目扶持资金减少1500万元,增加了农村集体清产核资项目奖补资金210万元。

  五、财政拨款支出预算情况说明

  本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致。

  惠山区委农村工作办公室2019年财政拨款预算支出 3977.52万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比收、支预算总计各减少1309.38万元,减少 24.76 %。主要原因是区级发展相对薄弱村项目扶持资金减少1500万元,增加了农村集体清产核资项目奖补资金210万元。

  其中:

  (一)一般公共服务(类)

  与上年相比收、支预算总计各减少1309.38万元,减少 24.76 %。主要原因是区级发展相对薄弱村项目扶持资金减少1500万元,增加了农村集体清产核资项目奖补资金210万元。

  (二)公共安全(类)

  1.公共(款)行政运行(项)支出  0 万元,与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。与上年持平。

  (三)医疗卫生与计划生育支出(类)

  行政单位医疗(款)行政运行(项)支出6.84万元,与上年相比增加1.18万元,主要是人员医疗行政费用支出增加。

  (四)农林水支出(类)

  1.其他农村综合改革支出265万元,与上年相比增加184.5万元,增长229.19%。主要原因是新增农村集体资产清产核资奖补资金210万元,调整和减少了部分专项开支。

  2.其他扶贫出(区级经济发展相对薄弱村项目扶持)3500万元,与上年相比减少1500万元,减少30%,主要原因去年部分扶持项目已经实施到位。

  3.农村综合改革示范点补助支出50万元,与上年度持平。

  4.其他农业支出23万元。与上年持平。

  六、财政拨款基本支出预算情况说明

  本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

  惠山区委农村工作办室2019年度财政拨款基本支出预算3977.52万元,其中:

  

  • 人员经费 130.97万元。主要包括:基本工资18.47万元、津贴补贴74.14万元、机关事业单位基本养老保险费12.17万元,职业年金缴费4.87万元,其他社会保障缴费0.81万元、住房公积金13.68万元。

 

  (二)公用经费 8.4万元。主要包括:办公费3.71万元、印刷费0.6万元、水费0.5万元、邮电费0.45万元、差旅费1万元、会议费1万元、培训费1.14万元、对个人和家庭的补助0.15万元。

  七、一般公共预算支出预算情况说明

  本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

  惠山区委农村工作办室2019年一般公共预算财政拨款支出预算3977.52万元,与上年相比收、支预算总计各减少1309.38万元,减少 24.76 %。主要原因是区级发展相对薄弱村项目扶持资金减少1500万元,增加了农村集体清产核资项目奖补资金210万元。

  八、一般公共预算基本支出预算情况说明

  本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

  惠山区委农村工作办室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3977.52 万元,其中:

  

  • 人员经费 130.97万元。主要包括:基本工资18.47万元、津贴补贴74.14万元、机关事业单位基本养老保险费12.17万元,职业年金缴费4.87万元,其他社会保障缴费0.81万元、住房公积金13.68万元。

 

  (二)公用经费 8.4万元。主要包括:办公费3.71万元、印刷费0.6万元、水费0.5万元、邮电费0.45万元、差旅费1万元、会议费1万元、培训费1.14万元、对个人和家庭的补助0.15万元。

  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

  本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

  惠山区委农村工作办公室2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出  0  万元,占“三公”经费的  0   %;公务用车购置及运行费支出  0  万元,占“三公”经费的  0  %;公务接待费支出  3  万元,占“三公”经费的  100  %。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费预算支出  0  万元,比上年预算增加(减少)   0 万元,本年预算数等于上年预算数。

  2.公务用车购置及运行费预算支出  0  万元。其中:

  (1)公务用车购置预算支出 0   万元,比上年预算增加(减少)  0  万元,本年预算数等于上年预算数。

  (2)公务用车运行维护费预算支出 0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,本年预算数等于上年预算数。

  3.公务接待费预算支出  3  万元,本年预算数等于上年预算数。

  惠山区委农村工作办公室2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1 万元,本年预算数等于上年预算数。

  惠山区委农村工作办公室2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.14万元,比上年预算减少 3.36 万元,主要原因部门业务培训由区委党校统一扎口。

  十、政府性基金预算支出预算情况说明

  本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。

  惠山区委农村工作办公室2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相同。

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

  本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。

  2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出  8.4

  万元,与上年相比减少 0.35  万元,降低  4  %。主要原因是:减少机关运行费开支。

  十二、政府采购支出预算情况说明

  

反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

  2019年度政府采购支出预算总额  231 万元,其中:拟采购货物支出  0 万元、拟采购工程支出  0 万元、拟购买服务支出 231 万元。

  十三、预算绩效目标设置情况说明

  2019年本部门共  4 个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计 3810  万元。

  

第四部分 名词解释

  一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

  四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

  八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

  

 

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