公开02表

收入总表

单位：无锡市惠山区交通运输局（本级）

单位：万元

单位代码

单位名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业 收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他 收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位 资金

合计

27,781.70

27,781.70

12,414.25

7,180.00

8,187.45

133001

无锡市惠山区交通运输局（本级）

27,781.70

27,781.70

12,414.25

7,180.00

8,187.45

 

公开03表
支出总表
单位：无锡市惠山区交通运输局（本级）						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		27,781.70	708.27	27,073.43
208	社会保障和就业支出	54.78	54.78
20805	行政事业单位养老支出	54.78	54.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.52	36.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.26	18.26
210	卫生健康支出	24.60	24.60
21011	行政事业单位医疗	24.60	24.60
2101101	行政单位医疗	24.60	24.60
212	城乡社区支出	7,180.00		7,180.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,180.00		7,180.00
2120804	农村基础设施建设支出	7,180.00		7,180.00
214	交通运输支出	20,328.33	434.90	19,893.43
21401	公路水路运输	20,121.33	434.90	19,686.43
2140101	行政运行	475.58	434.90	40.68
2140104	公路建设	5,790.00		5,790.00
2140106	公路养护	10,537.90		10,537.90
2140110	公路和运输安全	381.27		381.27
2140112	公路运输管理	282.50		282.50
2140123	航道维护	823.95		823.95
2140199	其他公路水路运输支出	1,830.13		1,830.13
21499	其他交通运输支出	207.00		207.00
2149999	其他交通运输支出	207.00		207.00
221	住房保障支出	193.99	193.99
22102	住房改革支出	193.99	193.99
2210201	住房公积金	61.26	61.26
2210202	提租补贴	97.29	97.29
2210203	购房补贴	35.44	35.44

 

公开04表
财政拨款收支总表
单位：无锡市惠山区交通运输局（本级）			单位：万元
收 入		支 出
项 目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	19,594.25	一、本年支出	19,594.25
（一）一般公共预算拨款	12,414.25	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款	7,180.00	（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	54.78
		（九)社会保险基金支出
		（十)卫生健康支出	24.60
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出	7,180.00
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出	12,140.88
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	193.99
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	19,594.25	支出总计	19,594.25

 

公开05表
财政拨款支出表（功能科目）
单位：无锡市惠山区交通运输局（本级）						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
合计		19,594.25	708.27	666.93	41.34	18,885.98
208	社会保障和就业支出	54.78	54.78	54.78
20805	行政事业单位养老支出	54.78	54.78	54.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.52	36.52	36.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.26	18.26	18.26
210	卫生健康支出	24.60	24.60	24.60
21011	行政事业单位医疗	24.60	24.60	24.60
2101101	行政单位医疗	24.60	24.60	24.60
212	城乡社区支出	7,180.00				7,180.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,180.00				7,180.00
2120804	农村基础设施建设支出	7,180.00				7,180.00
214	交通运输支出	12,140.88	434.90	393.56	41.34	11,705.98
21401	公路水路运输	11,933.88	434.90	393.56	41.34	11,498.98
2140101	行政运行	475.58	434.90	393.56	41.34	40.68
2140104	公路建设	2,440.00				2,440.00
2140106	公路养护	6,649.40				6,649.40
2140110	公路和运输安全	381.27				381.27
2140112	公路运输管理	282.50				282.50
2140199	其他公路水路运输支出	1,705.13				1,705.13
21499	其他交通运输支出	207.00				207.00
2149999	其他交通运输支出	207.00				207.00
221	住房保障支出	193.99	193.99	193.99
22102	住房改革支出	193.99	193.99	193.99
2210201	住房公积金	61.26	61.26	61.26
2210202	提租补贴	97.29	97.29	97.29
2210203	购房补贴	35.44	35.44	35.44

 

 

公开07表
一般公共预算支出表
单位：无锡市惠山区交通运输局（本级）						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
合计		12,414.25	708.27	666.93	41.34	11,705.98
208	社会保障和就业支出	54.78	54.78	54.78
20805	行政事业单位养老支出	54.78	54.78	54.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.52	36.52	36.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.26	18.26	18.26
210	卫生健康支出	24.60	24.60	24.60
21011	行政事业单位医疗	24.60	24.60	24.60
2101101	行政单位医疗	24.60	24.60	24.60
214	交通运输支出	12,140.88	434.90	393.56	41.34	11,705.98
21401	公路水路运输	11,933.88	434.90	393.56	41.34	11,498.98
2140101	行政运行	475.58	434.90	393.56	41.34	40.68
2140104	公路建设	2,440.00				2,440.00
2140106	公路养护	6,649.40				6,649.40
2140110	公路和运输安全	381.27				381.27
2140112	公路运输管理	282.50				282.50
2140199	其他公路水路运输支出	1,705.13				1,705.13
21499	其他交通运输支出	207.00				207.00
2149999	其他交通运输支出	207.00				207.00
221	住房保障支出	193.99	193.99	193.99
22102	住房改革支出	193.99	193.99	193.99
2210201	住房公积金	61.26	61.26	61.26
2210202	提租补贴	97.29	97.29	97.29
2210203	购房补贴	35.44	35.44	35.44

 

公开08表
一般公共预算基本支出表
单位：无锡市惠山区交通运输局（本级）				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		708.27	666.93	41.34
301	工资福利支出	577.34	577.34
30101	基本工资	78.80	78.80
30102	津贴补贴	272.79	272.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.52	36.52
30109	职业年金缴费	18.26	18.26
30110	职工基本医疗保险缴费	24.60	24.60
30112	其他社会保障缴费	3.51	3.51
30113	住房公积金	61.26	61.26
30199	其他工资福利支出	81.60	81.60
302	商品和服务支出	41.34		41.34
30201	办公费	19.38		19.38
30228	工会经费	9.18		9.18
30239	其他交通费用	10.68		10.68
30299	其他商品和服务支出	2.10		2.10
303	对个人和家庭的补助	89.59	89.59
30301	离休费	28.56	28.56
30302	退休费	59.44	59.44
30305	生活补助	1.26	1.26
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	0.32

 

 

公开09表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
单位：无锡市惠山区交通运输局（本级）						单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 

 

 

 

第三部分 2023年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

无锡市惠山区交通运输局（本级）2023年度收入、支出预算总计27,781.7万元，与上年相比收、支预算总计各增加7,991.78万元，增长40.38%。

其中：

（一）收入预算总计27,781.7万元。包括：

1．本年收入合计27,781.7万元。

（1）一般公共预算拨款收入12,414.25万元，与上年相比增加8,357.5万元，增长206.01%。主要原因是增加了防疫专项经费，农村地区道路交通安全综合治理试点排查方案设计费，文明城市创建专项，基层站所标准化建设专项执法经费，“十四五”规划研究费，开行无锡至北京始发列车组运营补贴，镇村道路提档升级补贴，五项行动整治及全国四好农路创建，区管道路（县道）大中修项目。

（2）政府性基金预算拨款收入7,180万元，与上年相比减少1,895.37万元，减少20.88%。主要原因是减少了桥梁检测，桥梁维修项目。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入8,187.45万元，与上年相比增加1,529.65万元，增长22.98%。主要原因是增加上级养护资金。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计27,781.7万元。包括：

1．本年支出合计27,781.7万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出54.78万元，主要用于职工社保缴费。与上年相比增加11.06万元，增长25.3%。主要原因是薪资政策调整。

（2）卫生健康支出（类）支出24.6万元，主要用于职工基本医疗缴费。与上年相比增加3.87万元，增长18.67%。主要原因是薪资政策调整。

（3）城乡社区支出（类）支出7,180万元，主要用于农村基础设施建设支出和其他城市基础设施配套费安排的支出。与上年相比减少1,895.37万元，减少20.88%。主要原因是减少了桥梁检测，桥梁维修项目。

（4）交通运输支出（类）支出20,328.33万元，主要用于行政运行、公路建设、公路养护、公路和运输安全、公路运输管理、航道维护、其他公路水路运输支出。与上年相比增加9,846.32万元，增长93.94%。主要原因是增加了公路建设。

（5）住房保障支出（类）支出193.99万元，主要用于职工住房公积金。与上年相比增加25.9万元，增长15.41%。主要原因是薪资政策调整。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

无锡市惠山区交通运输局（本级）2023年收入预算合计27,781.7万元，包括本年收入27,781.7万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入12,414.25万元，占44.69%；

本年政府性基金预算收入7,180万元，占25.84%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入8,187.45万元，占29.47%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

 

三、支出预算情况说明

无锡市惠山区交通运输局（本级）2023年支出预算合计27,781.7万元，其中：

基本支出708.27万元，占2.55%；

项目支出27,073.43万元，占97.45%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市惠山区交通运输局（本级）2023年度财政拨款收、支总预算19,594.25万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加6,462.13万元，增长49.21%。主要原因是增加了农村道路提档升级，桥梁检测和泵站维护费，农村公路养护配套资金和桥梁养护项目。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市惠山区交通运输局（本级）2023年财政拨款预算支出19,594.25万元，占本年支出合计的70.53%。与上年相比，财政拨款支出增加6,462.13万元，增长49.21%。主要原因是增加了农村道路提档升级，桥梁检测和泵站维护费，农村公路养护配套资金和桥梁养护项目。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出36.52万元，与上年相比增加7.37万元，增长25.28%。主要原因是薪资政策调整。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出18.26万元，与上年相比增加3.69万元，增长25.33%。主要原因是薪资政策调整。

（二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出24.6万元，与上年相比增加3.87万元，增长18.67%。主要原因是薪资政策调整。

（三）城乡社区支出（类）

1.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出7,180万元，与上年相比增加3,982万元，增长124.52%。主要原因是增加了农村道路提档升级。

2.城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出0万元，与上年相比减少5,877.37万元，减少100%。主要原因是未列入预算安排。

（四）交通运输支出（类）

1.公路水路运输（款）行政运行（项）支出475.58万元，与上年相比增加165.19万元，增长53.22%。主要原因是政策性调整。

2.公路水路运输（款）公路建设（项）支出2,440万元，与上年相比增加1,175万元，增长92.89%。主要原因是增加了桥梁检测和泵站维护费。

3.公路水路运输（款）公路养护（项）支出6,649.4万元，与上年相比增加6,049.4万元，增长1,008.23%。主要原因是增加了农村公路养护配套资金和桥梁养护项目。

4.公路水路运输（款）公路和运输安全（项）支出381.27万元，与上年相比减少378.73万元，减少49.83%。主要原因是减少治超专项经费支出。

5.公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出282.5万元，与上年相比增加132.5万元，增长88.33%。主要原因是增加了安全生产及文明创建工作经费，信息化建设及维护项目。

6.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出1,705.13万元，与上年相比增加966.31万元，增长130.79%。主要原因是增加了县道交通安全设施维护及县道标志线维护项目。

7.其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）支出207万元，与上年相比增加207万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加了开行无锡至北京始发列车组运营补贴。

（五）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出61.26万元，与上年相比增加8.18万元，增长15.41%。主要原因是薪资政策调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出97.29万元，与上年相比增加6.82万元，增长7.54%。主要原因是薪资政策调整。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出35.44万元，与上年相比增加10.9万元，增长44.42%。主要原因是薪资政策调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市惠山区交通运输局（本级）2023年度财政拨款基本支出预算708.27万元，其中：

（一）人员经费666.93万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费41.34万元。主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市惠山区交通运输局（本级）2023年一般公共预算财政拨款支出预算12,414.25万元，与上年相比增加8,357.5万元，增长206.01%。主要原因是增加了防疫专项经费，农村地区道路交通安全综合治理试点排查方案设计费，文明城市创建专项，基层站所标准化建设专项执法经费，“十四五”规划研究费，开行无锡至北京始发列车组运营补贴，镇村道路提档升级补贴，五项行动整治及全国四好农路创建，区管道路（县道）大中修项目。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市惠山区交通运输局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算708.27万元，其中：

（一）人员经费666.93万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费41.34万元。主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

无锡市惠山区交通运输局（本级）2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算减少1.66万元，主要原因是精减支出。

无锡市惠山区交通运输局（本级）2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算减少1.28万元，主要原因是精减支出。

无锡市惠山区交通运输局（本级）2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市惠山区交通运输局（本级）2023年政府性基金支出预算支出7,180万元。与上年相比减少1,895.37万元，减少20.88%。主要原因是减少了区管道路（县道）大中修。

其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出7,180万元，主要是用于用于桥梁养护、道路养护、道路恢复工程。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

无锡市惠山区交通运输局（本级）2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出41.34万元。与上年相比增加8.95万元，增长27.63%。主要原因是人员增加。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023年度政府采购支出预算总额1,394.27万元，其中：拟采购货物支出79.67万元、拟采购工程支出138.28万元、拟采购服务支出1,176.32万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金27,781.7万元；本单位共18个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计27,073.43万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为97.45%。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

十二、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

十四、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)：反映公路养护支出。

十五、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)：反映公路和运输安全支出。

十六、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

十七、交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项)：反映内河航道整治、维护方面的支出。

十八、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

十九、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。