2024年度无锡市惠山区司法部门预算公开-无锡市惠山区人民政府

信息索引号	014035714/2024-00147	生成日期	2024-02-06	公开日期	2024-02-06
公开时限	长期公开	公开形式	网站
公开方式	主动公开	公开范围	面向社会
有效期	长期	公开程序	部门内部审核后公开
主题（一级）	财政、金融、审计	体裁	其他
关键词	规划,预算,经费
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发布机构	惠山区司法局
内容概述	目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2024年度部门主要工作任务及目标第二部分2024年度部门预算表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、财政拨款支出表（功能科目）六、财政拨款基本支出表（经济科目）七、一般公共预算支出表八、一般公共预算基本支出表九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表十、政府性基金预算支出表十一、国有资本经营预算支出预算表十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表十三、政府采购支出表第三部分2024年度部门预算情况说明第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。

（二）承办相关法律、法规和规章草案的征求意见工作。负责协调各地各部门实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。

（三）负责起草或者组织起草有关区政府规范性文件。承担审查修改、协调论证区政府各部门报送区政府的规范性文件、政策性文件的责任。负责有关区政府规范性文件或者拟由区政府批准的区政府部门规范性文件的合法性审查工作。负责区政府规范性文件的备案登记工作和后评估工作。承办区政府规范性文件、政策性文件清理、编纂工作。承办区政府各部门、各镇（街道）规范性文件的备案审查工作。

（四）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门、各镇（街道）依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导、监督全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承担区政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿工作。

（五）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（六）指导、管理全区社区矫正工作，刑满释放人员帮教安置工作，解除强制隔离戒毒人员后续照管工作。

（七）负责拟定公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全区律师、法律援助、基层法律服务管理工作。指导协调全区12348法律服务工作。管理涉港澳台有关律师事务。承担区政府法律顾问职责。指导本系统对外交流合作。

（八）规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督、管理本系统队伍建设。

（九）负责本系统保留车辆管理、内部审计工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：（一）办公室。负责全局性工作的组织协调、综合规划计划，综合督查与工作绩效（高质量发展）考核；负责综合文稿起草、政务公开、信息调研，调研报告及文稿起草审核；负责牵头改革创新工作组织实施；负责文电文档、公文审核与文印，承办机要保密相关工作；承办会务、信访、政风行风建设、应急管理、行政服务管理工作；负责全系统信息化建设和电子政务工作；负责司法行政系统的外事和对外宣传交流工作；负责局机关各项经费、资产和行政事务管理及全系统装备的计划、审核和分配工作。（二）依法治区工作科。贯彻执行依法治国的方针、政策和指示，研究制定法治惠山、法治政府、法治社会建设指标体系并组织实施；承担全面依法治区委员会办公室的日常工作；联系指导各镇（街道）、区机关部门法治创建工作；重点推进全区依法行政、公正司法和法治宣传工作；组织开展法治系列创建活动及检查考核工作；负责全区法治建设督察工作，提出督察意见、问责建议，推动实施法治为民办实事工作；督促、指导全区落实中央、省市法治考核要求。（三）行政复议应诉科（区人民政府行政复议应诉办公室）。立案审查向区政府提出的行政复议申请；承办以区级部门、镇（街道）及区政府直接管理的法律、法规授权组织为被申请人的行政复议案件，处理或者转送对有关规范性文件的审查申请；代理或者参与区政府相关行政应诉事务；处理涉及行政复议、行政应诉的来信来访事项；承担全区行政复议、行政应诉案件统计和备案工作；承办向区政府申请的行政赔偿案件；代理或者参与区政府相关行政应诉事务；制定行政复议、行政应诉工作制度；指导、监督全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作；负责全区行政复议、行政应诉的宣传、教育、培训工作；指导行政裁决工作；指导、监督全区仲裁工作。（四）法规监督科。承办区全面推进依法行政工作领导小组办公室的日常工作；承担区政府法律顾问职责，指导、监督和协调全区政府法律顾问工作；承办区重大行政决策、区级涉法文件、区政府合同、协议等涉法事务的审查工作；协助区政府信访复查复核事务；协调推进、督促检查和指导规范性文件合法性审核机制建设，承办区政府规范性文件的合法性审查、备案和后评估及清理工作；承办区级部门、镇（街道）规范性文件备案审查工作；负责省市法规规章、规范性文件的征求意见工作；负责全区行政执法的综合协调工作；负责行政权力事项的法制审核工作；指导、监督各地各部门行政执法工作，推进严格规范公正文明执法；组织实施对全区行政执法人员的培训考核、资格管理和执法证管理工作；负责协调行政执法体制改革、行政执法的普遍性重要性问题；负责区政府“放管服”改革措施的法治协调工作；指导、协调推进行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核“三项制度”工作，监督落实行政执法与刑事司法衔接。（五）社区矫正管理科（社区矫正管理大队）。贯彻执行社区矫正法律法规和相关政策，研究制定并组织实施全区社区矫正工作规划和管理制度；指导监督对全区社区矫正对象的刑罚执行、管理教育和帮扶工作；指导社会力量和志愿者参与社区矫正、安置帮教和后续照管工作；组织指导社区矫正、安置帮教和后续照管工作的宣传、培训和理论研究工作；承担区社区矫正和安置帮教领导小组办公室的日常工作。（六）普法与依法治理科。承办区法治宣传教育工作领导小组办公室的日常工作；负责拟定法治宣传与普法教育规划和年度计划并组织实施；指导、监督各地各部门“谁执法谁普法”的普法责任制度落实工作，推进全民普法；指导、监督国家工作人员学法用法工作；指导各地各部门各行业依法治理和法治创建工作；组织对外法治宣传工作；指导社会主义法治文化建设工作。（七）人民参与和促进法治科。负责制定全区保障人民群众参与、促进、监督法治建设的制度措施；负责面向社会征集上级交办的法律法规制定项目建议有关工作；指导人民团体、群众自治组织和社会组织参与、支持法治社会建设工作；指导推进司法所建设；指导人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作；承担人民陪审员、人民监督员选任管理工作；指导基层法律服务工作；承担区医患纠纷人民调解工作领导小组办公室相关工作。（八）公共法律服务管理科。指导、监督全区律师工作；指导、监督律师的法律法规和政策的贯彻执行；指导、监督全区律师事务所、律师的执业活动，指导、监督全区党政机关和企事业单位法律顾问工作；负责规划和推进全区公共法律服务体系和12348平台建设工作；指导、监督全区法律援助工作；指导社会组织和志愿者开展法律服务工作。（九）政治工作科。负责机关及所属单位的党群工作。承担机关及所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资工作；指导监督本系统人才队伍建设工作；配合做好法律服务人员专业技术职务的评审工作；指导本系统思想政治工作；会同镇、街道承办各基层司法所长（副所长）的考察和任免工作；负责本系统宣传、学习、教育工作；管理本系统表彰奖励工作；负责全系统党的建设工作，落实全面从严治党主体责任；负责党组中心组理论学习有关工作，承办党组民主生活会有关事务；负责局管理的退休老干部工作。本部门下属单位包括：无锡市惠山区法律援助中心。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：无锡市惠山区司法局（本级），无锡市惠山区法律援助中心。

三、2024年度部门主要工作任务及目标

一是担当履职，在服务经济发展中展现新作为。探索成立涉企合规专家库，构建“事前预防、事中包容、事后提升”的涉企行政合规全过程指导体系。继续开展新产业、新业态、新模式柔性执法，推进“包容期”内通过建议、指导、约谈、教育、告诫、回访等非强制性手段，引导市场主体依法依规开展生产经营活动。持续开展法律服务进园区、进企业活动，深化法治园区、法治企业创建。延伸拓展“产业链+法律服务”，巩固区汽车零部件产业链法律服务成效，探索航空航天产业法律服务机制，研发精准性个性化企业法律服务产品。深入开展“惠法联商”活动和商会商事调解，推广镇级商事调解委员会（工作室），强化“商会+法庭+司法所”三方对接，持续优化法治化营商环境。

二是干净勤勉，在服务保障民生中展现新作为。部署推进“2024•公共法律服务村居行”活动，在区公共法律服务中心主阵地，做实做优法律援助、人民调解、公证服务，强化律师和基层法工队伍管理，发挥村（居)法律顾问和法治指导员作用。开展“尊法守法•携手筑梦”服务农民工公益法律服务行动。

三是务实创新，在助推社会治理中展现新作为。扎实做好法治惠山建设“一规划两方案”的实施推进，制发年度重点工作任务清单，加大法治督察考核力度，推动法治建设体系更趋合理、四个协调小组工作更加有序、镇（街道）和机关部门督察考核更有力度、创新成效更加突出，探索机关部门法治建设考核评价清单制。扎实推进法治薄弱村排查整治。加强人民调解员、人民监督员、人民陪审员队伍建设。坚持和完善社区矫正委员会协调机制，打造24小时特殊人群“关爱驿站”。

四是忠诚为民，在锻造司法行政铁军中展现新作为。把牢政治方向、强化政治担当，不断提升司法行政队伍的整体素质。贯彻落实新时代党的建设要求，持续推进模范司法行政机关建设，加强法律服务行业党支部建设，建强组织堡垒，坚持以党建为引领，探索推进党建工作与队伍建设、法律服务、法治保障深度融合；年内创成原生型本土型百人所一个。充分发挥“司政巾帼”“司政退役红”“司政红律”志愿服务队作用。严格落实党风廉政建设责任制，持续正风肃纪，深化廉政风险防控等内控机制，建立完善司法局机关运行管理制度，树立忠诚、干净、担当的司法行政铁军形象。

第二部分

2024年度

无锡市惠山区司法局

部门预算表

公开01表
收支总表
部门：无锡市惠山区司法局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,740.85	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		1,325.84
五、事业收入		五、教育支出
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出		129.80
九、其他收入	65.08	九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出		34.53
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出		315.76
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,805.93	本年支出合计		1,805.93
上年结转结余		年终结转结余
收入总计	1,805.93	支出总计		1,805.93

公开02表

收入总表

部门：无锡市惠山区司法局

单位：万元

部门代码

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业

收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位

资金

合计

1,805.93

1,740.85

65.08

121

无锡市惠山区司法局

1,805.93

1,740.85

65.08

121001

无锡市惠山区司法局（本级）

1,735.51

1,670.43

65.08

121002

无锡市惠山区法律援助中心

70.42

公开03表
支出总表
部门：无锡市惠山区司法局						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1,805.93	1,204.85	601.08
204	公共安全支出	1,325.84	724.76	601.08
20406	司法	1,325.84	724.76	601.08
2040601	行政运行	693.14	693.14
2040604	基层司法业务	32.00		32.00
2040605	普法宣传	100.00		100.00
2040607	公共法律服务	200.00		200.00
2040610	社区矫正	17.00		17.00
2040612	法治建设	187.00		187.00
2040650	事业运行	31.62	31.62
2040699	其他司法支出	65.08		65.08
208	社会保障和就业支出	129.80	129.80
20805	行政事业单位养老支出	129.80	129.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.64	86.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.16	43.16
210	卫生健康支出	34.53	34.53
21011	行政事业单位医疗	34.53	34.53
2101101	行政单位医疗	31.97	31.97
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56
221	住房保障支出	315.76	315.76
22102	住房改革支出	315.76	315.76
2210201	住房公积金	99.71	99.71
2210202	提租补贴	107.86	107.86
2210203	购房补贴	108.19	108.19

公开04表
财政拨款收支总表
部门：无锡市惠山区司法局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,740.85	一、本年支出	1,740.85
（一）一般公共预算拨款	1,740.85	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出	1,260.76
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	129.80
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	34.53
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	315.76
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	1,740.85	支出总计	1,740.85

公开05表
财政拨款支出表（功能科目）
部门：无锡市惠山区司法局						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		1,740.85	1,204.85	1,132.80	72.05	536.00
204	公共安全支出	1,260.76	724.76	652.71	72.05	536.00
20406	司法	1,260.76	724.76	652.71	72.05	536.00
2040601	行政运行	693.14	693.14	627.35	65.79
2040604	基层司法业务	32.00				32.00
2040605	普法宣传	100.00				100.00
2040607	公共法律服务	200.00				200.00
2040610	社区矫正	17.00				17.00
2040612	法治建设	187.00				187.00
2040650	事业运行	31.62	31.62	25.36	6.26
208	社会保障和就业支出	129.80	129.80	129.80
20805	行政事业单位养老支出	129.80	129.80	129.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.64	86.64	86.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.16	43.16	43.16
210	卫生健康支出	34.53	34.53	34.53
21011	行政事业单位医疗	34.53	34.53	34.53
2101101	行政单位医疗	31.97	31.97	31.97
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56	2.56
221	住房保障支出	315.76	315.76	315.76
22102	住房改革支出	315.76	315.76	315.76
2210201	住房公积金	99.71	99.71	99.71
2210202	提租补贴	107.86	107.86	107.86
2210203	购房补贴	108.19	108.19	108.19

公开06表
财政拨款基本支出表（经济科目）
部门：无锡市惠山区司法局				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,204.85	1,132.80	72.05
301	工资福利支出	1,075.55	1,075.55
30101	基本工资	136.31	136.31
30102	津贴补贴	491.99	491.99
30103	奖金	151.27	151.27
30107	绩效工资	11.61	11.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.64	86.64
30109	职业年金缴费	43.16	43.16
30110	职工基本医疗保险缴费	34.53	34.53
30112	其他社会保障缴费	6.73	6.73
30113	住房公积金	99.71	99.71
30199	其他工资福利支出	13.60	13.60
302	商品和服务支出	69.05		69.05
30201	办公费	17.26		17.26
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	10.88		10.88
30231	公务用车运行维护费	2.17		2.17
30239	其他交通费用	22.16		22.16
30299	其他商品和服务支出	2.58		2.58
303	对个人和家庭的补助	57.25	57.25
30302	退休费	55.50	55.50
30305	生活补助	1.26	1.26
30309	奖励金	0.07	0.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42
310	资本性支出	3.00		3.00
31007	信息网络及软件购置更新	3.00		3.00

公开07表
一般公共预算支出表
部门：无锡市惠山区司法局						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		1,740.85	1,204.85	1,132.80	72.05	536.00
204	公共安全支出	1,260.76	724.76	652.71	72.05	536.00
20406	司法	1,260.76	724.76	652.71	72.05	536.00
2040601	行政运行	693.14	693.14	627.35	65.79
2040604	基层司法业务	32.00				32.00
2040605	普法宣传	100.00				100.00
2040607	公共法律服务	200.00				200.00
2040610	社区矫正	17.00				17.00
2040612	法治建设	187.00				187.00
2040650	事业运行	31.62	31.62	25.36	6.26
208	社会保障和就业支出	129.80	129.80	129.80
20805	行政事业单位养老支出	129.80	129.80	129.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.64	86.64	86.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.16	43.16	43.16
210	卫生健康支出	34.53	34.53	34.53
21011	行政事业单位医疗	34.53	34.53	34.53
2101101	行政单位医疗	31.97	31.97	31.97
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56	2.56
221	住房保障支出	315.76	315.76	315.76
22102	住房改革支出	315.76	315.76	315.76
2210201	住房公积金	99.71	99.71	99.71
2210202	提租补贴	107.86	107.86	107.86
2210203	购房补贴	108.19	108.19	108.19

公开08表
一般公共预算基本支出表
部门：无锡市惠山区司法局				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,204.85	1,132.80	72.05
301	工资福利支出	1,075.55	1,075.55
30101	基本工资	136.31	136.31
30102	津贴补贴	491.99	491.99
30103	奖金	151.27	151.27
30107	绩效工资	11.61	11.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.64	86.64
30109	职业年金缴费	43.16	43.16
30110	职工基本医疗保险缴费	34.53	34.53
30112	其他社会保障缴费	6.73	6.73
30113	住房公积金	99.71	99.71
30199	其他工资福利支出	13.60	13.60
302	商品和服务支出	69.05		69.05
30201	办公费	17.26		17.26
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	10.88		10.88
30231	公务用车运行维护费	2.17		2.17
30239	其他交通费用	22.16		22.16
30299	其他商品和服务支出	2.58		2.58
303	对个人和家庭的补助	57.25	57.25
30302	退休费	55.50	55.50
30305	生活补助	1.26	1.26
30309	奖励金	0.07	0.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42
310	资本性支出	3.00		3.00
31007	信息网络及软件购置更新	3.00		3.00

公开09表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
部门：无锡市惠山区司法局						单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
3.17	0.00	2.17	0.00	2.17	1.00	3.00	1.00

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开10表
政府性基金预算支出表
部门：无锡市惠山区司法局				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开11表
国有资本经营预算支出预算表
部门：无锡市惠山区司法局				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计

公开12表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门：无锡市惠山区司法局			单位：万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		62.79
302	商品和服务支出	62.79
30201	办公费	13.88
30202	印刷费	2.00
30207	邮电费	4.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	1.00
30227	委托业务费	3.00
30228	工会经费	9.86
30231	公务用车运行维护费	2.17
30239	其他交通费用	20.36
30299	其他商品和服务支出	2.52

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开13表
政府采购支出表
部门：无锡市惠山区司法局									单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	总计
合计					5.00		15.64		20.64
货物					5.00		15.64		20.64
无锡市惠山区司法局（本级）					5.00		15.64		20.64
	普法专项	办公设备购置	特殊功能应用电视设备	集中采购	5.00				5.00
	上级转移支付专项	办公设备购置	其他办公设备	集中采购			15.64		15.64

第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

无锡市惠山区司法局2024年度收入、支出预算总计1,805.93万元，与上年相比收、支预算总计各增加30.06万元，增长1.69%。其中：

（一）收入预算总计1,805.93万元。包括：

1．本年收入合计1,805.93万元。

（1）一般公共预算拨款收入1,740.85万元，与上年相比增加26.19万元，增长1.53%。主要原因是人员经费调整和项目经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入65.08万元，与上年相比增加3.87万元，增长6.32%。主要原因是按照上年度省级经费实际下拨数预算。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计1,805.93万元。包括：

1．本年支出合计1,805.93万元。

（1）公共安全支出（类）支出1,325.84万元，主要用于人员经费和项目经费。与上年相比增加112.76万元，增长9.3%。主要原因是人员经费调整和项目经费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）支出129.8万元，主要用于养老保险和职业年金。与上年相比增加18.55万元，增长16.67%。主要原因是养老保险基数调整。

（3）卫生健康支出（类）支出34.53万元，主要用于医疗保险。与上年相比减少13.35万元，减少27.88%。主要原因是医疗政策调整。

（4）住房保障支出（类）支出315.76万元，主要用于住房公积金、提租补贴和购房补贴。与上年相比减少87.9万元，减少21.78%。主要原因是人员变动调走2人，退休2人。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

无锡市惠山区司法局2024年收入预算合计1,805.93万元，包括本年收入1,805.93万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入1,740.85万元，占96.4%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入65.08万元，占3.6%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

无锡市惠山区司法局2024年支出预算合计1,805.93万元，其中：

基本支出1,204.85万元，占66.72%；

项目支出601.08万元，占33.28%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市惠山区司法局2024年度财政拨款收、支总预算1,740.85万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加26.19万元，增长1.53%。主要原因是人员经费调整和项目经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市惠山区司法局2024年财政拨款预算支出1,740.85万元，占本年支出合计的96.4%。与上年相比，财政拨款支出增加26.19万元，增长1.53%。主要原因是人员经费调整和项目经费增加。

其中：

（一）公共安全支出（类）

1.司法（款）行政运行（项）支出693.14万元，与上年相比增加100.61万元，增长16.98%。主要原因是案件量增加，项目经费增加。

2.司法（款）基层司法业务（项）支出32万元，与上年相比减少8万元，减少20%。主要原因是厉行节约。

3.司法（款）普法宣传（项）支出100万元，与上年相比减少34万元，减少25.37%。主要原因是厉行节约。

4.司法（款）公共法律服务（项）支出200万元，与上年相比增加21万元，增长11.73%。主要原因是案件量增加，项目经费增加。

5.司法（款）社区矫正（项）支出17万元，与上年预算数相同。

6.司法（款）法治建设（项）支出187万元，与上年相比增加29万元，增长18.35%。主要原因是案件量增加，项目经费增加。

7.司法（款）事业运行（项）支出31.62万元，与上年相比增加0.28万元，增长0.89%。主要原因是人员经费调整。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出86.64万元，与上年相比增加12.47万元，增长16.81%。主要原因是养老保险基数调整。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出43.16万元，与上年相比增加6.08万元，增长16.4%。主要原因是职业年金基数调整。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出31.97万元，与上年相比减少12.66万元，减少28.37%。主要原因是医保政策调整。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出2.56万元，与上年相比减少0.69万元，减少21.23%。主要原因是医保政策调整。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出99.71万元，与上年相比减少27.76万元，减少21.78%。主要原因是人员变动，2人退休，2人调出。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出107.86万元，与上年相比减少42.77万元，减少28.39%。主要原因是人员变动，2人退休，2人调出。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出108.19万元，与上年相比减少17.37万元，减少13.83%。主要原因是人员变动，2人退休，2人调出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市惠山区司法局2024年度财政拨款基本支出预算1,204.85万元，其中：

（一）人员经费1,132.8万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费72.05万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市惠山区司法局2024年一般公共预算财政拨款支出预算1,740.85万元，与上年相比增加26.19万元，增长1.53%。主要原因是人员经费调整和项目经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市惠山区司法局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,204.85万元，其中：

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

无锡市惠山区司法局2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算3.17万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出2.17万元，占“三公”经费的68.45%；公务接待费支出1万元，占“三公”经费的31.55%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出2.17万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出2.17万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出1万元，与上年预算数相同。

无锡市惠山区司法局2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3万元，与上年预算数相同。

无锡市惠山区司法局2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金支出预算情况说明

无锡市惠山区司法局2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

无锡市惠山区司法局2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出62.79万元，与上年相比减少4.14万元，减少6.19%。主要原因是人员变动，2人退休，2人调出。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额20.64万元，其中：拟采购货物支出20.64万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1,805.93万元；本部门共6个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计601.08万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

第四部分名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

十、公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

十一、公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

十二、公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

十三、公共安全支出(类)司法(款)法治建设(项)：反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

十四、公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十五、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。）

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2024年度无锡市惠山区司法部门预算公开

第一部分 部门概况

第三部分 2024年度部门预算情况说明

第一部分部门概况