关于2023年财政预算执行情况

　　2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，紧紧团结和依靠广大干部职工，积极作为、勇毅前行，展现出了开局之年应有的奋进姿态。同时统筹做好改革发展稳定的各项财政工作，较好完成了年度财政目标任务，保证了全镇各项社会事业健康发展。

　　（一）财政收入执行情况

　　1、一般公共预算收入完成40178万元，同比增长16.5%。

　　2、镇级财政可用财力完成137227万元，具体如下：

　　（1）、按财政体制预算分成收入16915万元。

　　（2）、土地租金收入890万元。

　　（3）、土地返还收入2159万元。

　　（4）、村级配套等上交收入1043万元。

　　（5）、上级补助收入50056万元。

　　（6）、其他收入2164万元。

　　（7）、资产处置款64000万元。

　　（二）财政预算支出执行情况

　　2023年，镇财政支出136186万元，主要支出项目如下：

　　1、一般公共服务支出8107万元。

　　2、公共安全支出2478万元。

　　3、教育事业支出12661万元。

　　4、科学技术支出1287万元。

　　5、文化旅游体育与传媒支出210万元。

　　6、社会保障和就业支出10436万元。

　　7、卫生健康支出10412万元。

　　8、节能环保支出726万元。

　　9、城乡社区支出40734万元（其中征地拆迁支出10126万元，工程项目支出26158万元，其他4450万元）。

　　10、农林水支出6257万元。

　　11、其他支出3233万元。

　　12、还本及利息支出39645万元。

　　（三）当年收支平衡情况

　　2023年我镇的可用财力为137227万元，财政支出为 136186万元，收支相抵，当年财政结余1041万元。

　　回顾2023年，财政工作重点如下：

　　1、聚焦助企纾困，推进财税高质发展。一是继续落实减税降费政策的延续，助力解决企业实际困难，持续优化营商环境，全镇积极做到稳定市场预期，减轻企业负担，确保企业享受政策红利；二是充分发挥税收共治小组的作用，挖掘潜在税源，综合治税效果凸显；三是积极会同税务部门分析每月税源结构，及时掌握一手信息，动态跟进；四是高质量推进财源建设，围绕财税高质量发展理念，以重大项目招商建设为引领，优化市场营商环境，创新财源建设思路，增强财税增收后劲。

　　2、扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。一是优先保障教育、医疗、文化、社保的建设与支出，保障系列文化惠民活动的开展，不断提高居民养老补贴、医疗保险的保障水平，大力支持各项民生事业的健康发展，全年用于居民养老及居民医保资金2800万元；同时积极引导居民就业，鼓励大学生创业，帮助失业下岗人员再就业。通过保居民就业实现稳就业，通过保基本民生、保市场主体实现稳投资，以全面落实“六保”任务为前提，稳中有进，做好“六稳”工作。

　　3、健全财政内控机制，切实筑牢过“紧日子”思想。按照“大财政管理、全流程规范、全方位监督”的总体原则，坚持厉行节约，多措并举压减一般性支出，持续在节支裕民、优化结构的基础上提升保障水平，加强财政资金的动态监控和内部监督管理，全面推进预算管理制度，规范政府采购管理、工程项目管理和审计内控管理，不断提高财政资金安全管理水平。

　　4、摸清底数抓推进，多管齐下优管理。一是全覆盖梳理国有资产的数量、类型、质量情况，理清资产的产权归属、管理使用情况，掌握资产经营和收益入账情况。二是持续加强对国有资产的跟踪检查，充分发挥内部审计作用，建立健全往来款项管理机制，在严格实施《度假区（阳山镇）资产管理办法》的基础上，研究制定《合同管理制度》《电子印章使用制度》有序规范资产管理、防范各类风险，形成机制顺畅、保障有力、运转高效的国有资产管理体系。三是全面加强对闲置资产的管理、使用，专项治理以来共计盘活资15772.02平方米，其中10792.31平方米的征收厂房用于改建临时水蜜桃交易市场，并在“蜜桃等候季”成功转化为全民健身中心，实现四季运营，推动资产效益最大化。

二、关于2024年度财政预算草案

　　（一）2024年财政预算安排的指导思想

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，牢记党的百年奋斗重大成就和历史经验，紧紧围绕惠山奋进“五地四创”、实现“鲲鹏迭变”的战略部署，全力促进经济提档、区域升格、固优补短，全力支持“六稳”“六保”工作，压缩一般性支出，调整优化支出结构，全面实施预算管理，筑牢过“紧日子”思想，为推进“桃甜、景美、乐生活”的阳山图景建设提供有力的资金保障和管理支撑。

　　（二）2024年预算收入安排

　　1、一般公共预算收入计划完成42600万元。

　　2、镇级可用财力安排为138850万元，具体如下：

　　（1）、预算分成收入18000万元。

　　（2）、土地租金收入450万元。

　　（3）、土地返还收入5100万元。

　　（4）、村级配套等上交收入800万元

　　（5）、上级补助收入28000万元。

　　（6）、其他收入500万元。

　　（7）、资产处置款86000万元。

　　（三）2024年预算支出安排

　　2024年预算支出安排为137748万元，具体如下：

　　1、一般公共服务支出8455万元。

　　2、公共安全支出2521万元。

　　3、教育事业支出13442万元。

　　4、科学技术支出4270万元。

　　5、文化旅游体育与传媒支出1337万元。

　　6、社会保障和就业支出12832万元。

　　7、卫生健康支出9021万元。

　　8、节能环保支出1660万元。

　　9、城乡社区支出37831万元（其中征地拆迁支出4000万元，工程项目支出28000万元，其他5831万元）。

　　10、农林水支出11879万元。

　　11、其他支出4500万元。

　　12、还本及利息支出30000万元。

三、完成2024年财政预算的主要措施

　　（一）突出质效培财源，支持经济企稳回升。

　　积极培育涵养优质税源，强化重大项目招引落地，支持实体经济做大做强，发挥财政资金引导作用，促进经济转型升级，挖掘增收潜力，稳步助推重大项目建设。一是重点支持税收贡献大、成长性好、社会效益高的企业，迭代更新稳主体稳就业系列政策，进一步提振市场信心，助推经济运行持续向好；二是完善财政激励引导机制，优化营商环境，继续贯彻落实减税降费政策，切实减轻企业负担；三是密切关注收入动态，及时研判分析财政收入形势，深化财税联动机制，加大税源培植力度，拓宽结构生财渠道，合理有序把握组织收入节奏。同时加强非税收入征管，坚持依法征收、规范执收、源头控收，确保实现非税收入应收尽收、应缴尽缴。

　　（二）共建共享优民生，全力支持“六保”工作。

　　民之所忧，我必念之；民之所盼，我必行之。镇财政将持续加大民生资金的投入，确保“稳”字为先，切实在发展中不断提高和改善民生水平。一是进一步加强民生补短板力度，支持教育、卫生等民生领域优质提升和文化体育事业的发展，确保居民养老、医疗提标的资金足额缴纳。二是紧紧抓住全力打造“创新集聚新高地”“乡村振兴样板地”“江南桃源目的地”“全域安居幸福地”的重大契机，提高对打造阳山特色文旅品牌的投入，加大经济薄弱村扶持力度，支持以水蜜桃为主的特色农业发展，综合提升农村人居环境，扮靓田容田貌。三是继续做好污染防治、环境整治、生态补偿、畅流活水工程、河容河貌整治和污水点源治理等资金预算安排。以“碳达峰、碳中和”为统领，努力把生态文明建设理念融入经济社会发展各方面，厚植宜居宜业的自然生态底色，让大气和谐、天蓝水秀的一流生态品质成为阳山的靓丽标签。

　　（三）积极防范风险，加强内控建设。

　　加强财政资源统筹，做到资金管得严、盘得活、用得准。规范专项资金管理，严格按照财政专项资金管理制度，实行一专项一管理办法，加大专项资金整合力度。一是强化预算约束，严格预算编制和执行，坚持无预算不开支，有预算不超支。二是牢守“底线”防风险，围绕“存量不出险、增量不违规、有效保发展”开展政府性债务管理，严格控制债务规模和债务率。三是深化平台实体化转型，支持平台公司做大做强，增强自身“造血”功能。四是完善集体资产管理制度和机制，依托资产管理系统，引入动态监管模块，形成资产常态化管理。五是继续完善推进内控系统建设，加快上线运行内控系统的各个模块，利用系统规范人员操作。

　　（四）聚焦素质强队伍，转变作风提效能。

　　深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，牢记党的百年奋斗重大成就和历史经验，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面提高财政队伍能力和水平。一是贯彻落实全面从严治党要求，坚定理想信念，进一步激发财政干部职工干事创业、克难攻坚、争创一流的责任心。二是提升党风廉政建设水平，完善财政内控机制建设，扎紧制度笼子，规范权力运行，确保财政队伍和资金安全。三是弘扬奋斗精神、实干作风，积极进取、勇于担当，围绕财政目标任务，抓好统筹、以点促面、有序推进，促进财政工作再上新台阶。