2025年财政预算执行情况和2026年

　　财政预算（草案）的报告

　　——2026年1月23日在洛社镇第五届人民代表大会第九次会议上

各位代表：

　　我受洛社镇人民政府的委托，向大会报告洛社镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案，请予审议，并请各位列席代表提出意见。

　　一、2025年财政预算执行情况

　　2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年，洛社镇财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕省高新区“去筹创成”“鲲鹏迭变”重大使命，加强财政资源统筹，兼顾稳增长和防风险需要，保证财政支出强度，优化支出重点和结构，持续改善民生。

　　（一）财政收入执行情况

　　2025年全年累计完成财政收入24.36亿元，其中，一般公共预算收入完成22.36亿元，增幅10.6%，位列惠山区第一；基金收入2.10亿元。我镇2025年预算内财力为11.95亿元。其中，一般公共预算财力9.85亿元、政府性基金财力2.1亿元。

　　（二）财政预算内支出执行情况

　　2025年全镇财政预算内支出11.95亿元。其中：

　　1．一般公共服务支出9471万元，主要用于政府机关各部门人员经费、公用经费等；

　　2．公共安全支出2388万元，主要用于派出所的各项经费支出及平安创建、社会综合治理支出等；

　　3．教育支出27584万元，主要用于中小学、幼儿园教师职工的人员经费、公用经费及基本建设项目支出等；

　　4．科学、文化、医疗卫生及环保支出10802万元，主要用于文体站、乡镇卫生院经费、居民医疗补贴、科技经费、环境保护支出等；

　　5．社会保障支出20335万元，主要用于双置换及历次被征地农民保障金、居民养老补助、社保所支出、民政经费支出以及社会救济、最低生活保障等支出；

　　6．农业水利支出5850万元，主要用于农服中心、水利站经费及农业水利工程建设支出、高标准农田建设等；

　　7．城乡社区事务支出9991万元，主要用于电力、道路等各项公用设施建设；

　　8．住房保障支出9475万元，主要用于住房公积金、提租补贴和购房补贴等；

　　9．资源勘探、工业信息及商业服务业支出2644万元；

　　10．其他支出21000万元，主要用于专项债利息，各村社区补助等。

　　二、2025年财政工作特点

　　（一）夯实基础，做大收入“蛋糕”

　　1．强化税收征管联动，聚焦重点行业、骨干税源，加大协同服务力度，厘清收入收缴情况和税源维护重点，以企业发展推动税源培植、创收。其中税收一般预算收入同比增长11.27%，夯实了财源建设基础。2．关注上级政策资金导向，积极争取上级转移支付资金，2025年洛社镇获得经济发达镇省级财力补助1000万元。3．积极申请地方政府专项债资金，航空航天设备及零部件制造项目35千伏业扩配套工程项目获批专项债资金0.48亿元，洛社镇正明安置区（一期）C地块（二区）获批专项债资金0.6亿元，两个项目实际到位专项债资金1.08亿元，资金到位率100%，有效解决了政府项目建设中的资金融通问题。4．2025年新型政策性金融工具资金，惠山高新区无锡生产服务型国家物流枢纽提升改造工程获中国农业发展银行无锡市分行直营业务部成功投放新型政策性金融工具1.2亿元支持。5．加大存量资产盘活力度，转让转性安置房等存量资产，盘活资金约1.08亿元。

　　（二）开源节流，提升支出绩效

　　坚持尽力而为、量力而行的原则，科学统筹资金，强化收支管理，落实好过“紧日子”要求，主动在政府支出上做“减法”，在保障和改善民生上做“加法”。一是坚持“量入为出，确保重点”的原则，合理分配资金，全力保障和改善民生，兜实兜牢“三保”底线，确保基层政府正常运转及民生资金需求。二是坚持“厉行节约，集中力量办大事”原则，把过“紧日子”作为常态化纪律要求，严控“三公”经费支出，压缩一般性支出，加强对公用经费的管理和监督，通过制度约束和精细化、规范化管理，切实提升财政支出绩效。在科技创新、人才招引、产业扶持等创新创业、培植产业方面不惜财力，全年兑付人才政策4200万元，各类产业扶持政策3280万元，南航研究院运营经费2000万元等。

　　（三）守正创新，提升治理效能

　　深化财政各项改革与管理，推进财政体制机制更加优化，财政职能发挥更加有效，财政保障更加精准。一是坚持推进零基预算。打破支出固化僵化、预算安排只增不减的格局，依托预算管理一体化改革，探索形成基本支出标准化、项目支出绩效化的新型预算模式。二是不断强化预算绩效管理。明确财政支出绩效评价工作的管理职责、绩效目标、评价标准等，提升财政资金使用效能。

　　（四）提质增效，提升国企经营水平

　　推动租金增收工作，镇属国有企业持有和经营各类资产95.54万㎡，全年实现资产交易收入8600万元。推动老旧资产盘活利用。通过和氏园公寓、特种风机厂、光旭房产等资产的出租盘活，实现经营收益，针对蓝天电子大厦、西泽大厦等载体雨季漏水情况，采取各项举措，有效解决了房屋渗水问题。发力产业投资，全年新设子基金3支，总规模合计达32亿元，全年出资6.5亿元，实现基金回款近8000万元。投向精准聚焦新兴产业，投资钧天航宇、芯加集成、智航光特、亚之捷、北京人形机器人等重点项目，为高新区产业发展注入强劲资本动力。推动重点项目加快建设，洗砚湖片区江南运河文化公园、数字经济孵化基地土建竣工，正在内部装修；雅高美爵品牌酒店完成整体改造，洛社镇首个五星级奢华品牌酒店正式对外营业，“十一”期间实现收入106.5万元，预算完成率112.6%，较去年同期增长31.4%；杉杉奥莱商业项目完成主体结构验收，截至目前，项目招商已确认落位品牌192个，落位率70.83%，明年下半年将正式对外运营，为全镇人民带来新的购物体验。

　　各位代表，2025年我镇预算执行情况虽总体良好，但我们也清醒地认识到当前我镇财政面临的困难和问题。一是财源增长乏力，财政增收难度加大；二是“三保”等刚性支出持续增长，征地和拆迁补偿资金需求巨大，收支矛盾依然突出。

　　三、2026年财政预算（草案）

　　2026年，我镇财政部门将深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，紧紧围绕惠山区“五地五重奏”总体目标，洛社镇“三区两地”建设目标，全面加强财政科学管理要求，实施更加积极的财政政策。加大财政资源统筹力度，积极应对经济新常态下财政领域的趋势性变化，持续深化财税改革，进一步推动体制机制创新；切实提高财政增长的质量和效益，进一步壮大财政实力；着力优化支出结构，进一步保障和改善民生；坚持依法行政、依法理财，进一步提高财政管理水平，促进我镇经济社会高质量发展。

　　2026年全年预计财政收入29.08亿元，其中，一般公共预算收入23.48亿元，基金收入5.6亿元。根据现行财政体制我镇2026年财力预计为17.4亿元。其中，一般公共预算财力9.8亿元、政府性基金财力5.6亿元、其他收入2亿元。

　　2026年财政预算支出为17.4亿元，其中：

　　1．一般公共服务支出6477万元。

　　2．公共安全支出2418万元。

　　3．教育支出29169万元。

　　4．社会保障和就业支出9532万元。

　　5．卫生健康支出8702万元。

　　6．城乡社区支出26960万元。

　　7．农林水支出5800万元。

　　8．住房保障支出8942万元。

　　9．征地和拆迁补偿支出56000万元。

　　10．其他支出20000万元。

　　四、2026年财政工作重点

　　（一）抓好收入组织工作，确保财政收入持续增长。

　　一是加强与相关职能部门沟通，密切关注重点行业、重点企业税收入库变化，掌握动态，财税协同加强收入研判和调度，深入挖掘税收增收潜力。二是拓展可持续财源。航空航天、高端制造、智慧物流前沿产业聚链成群，着力构建可持续发展财源体系；围绕“2+2+N”产业规划，按照产业链招商图谱，实施精准招商，推进优质项目落地投产，培植新的税收增长点；创新工作思维和方式，充分发挥财政资金的引导作用，量化项目招引投入与产出的匹配，服务支持优质企业增资扩产，提升发展含“税”量。三是探索资产盘活处置路径办法，形成有效财力补充，提升财政保障能力。四是准确把握“更加积极财政政策”的内涵及方向，提前谋划对接、加强项目储备，全力争政策、争资金、争试点，快速适配增量政策资金投向，减轻财政建设资金压力。

　　（二）优化财政支出结构，稳步推进社会事业发展。把优化支出与增加财政收入放在同等重要的位置，科学安排财政支出。坚持“量力而行，量入为出，保证重点，压缩一般”的原则，保证“三保”在财政支出中的优先顺序，全力确保民生实事支出资金及时到位，确保维护社会稳定支出需要；树立预算的权威性和严肃性，坚持先有预算，后有支出，规范预算执行；切实保障和改善民生重点工程，支持社会事业发展，保障教育、乡村振兴事业投入，落实各项强农惠农政策，确保各项惠农资金落实到位。

　　（三）加大内控监督力度，提升财政管理规范水平。进一步健全和完善财政预决算制度，强化财政资金预算安排、使用等环节监督；进一步完善财政监督体系，加强财政专项资金监管；进一步健全债务监督管理体系，有效防范债务风险；进一步改进工作作风，打造“业务能力强、大局意识强、服务意识强、纪律意识强”的“四强”财政队伍，提高财政干部的业务能力和管理水平，更好地为社会发展各项事业服务。

　　（四）加快国企改革步伐，助力镇域经济和科技发展。一是推动企业整合发展，形成“1个3A、2个2A+、2个2A”的多层次融资平台矩阵，为经济发展提供资金保障。二是提升资产运营水平，引入专业团队、头部品牌，强化资产经营和招商工作，提升资产出租率，提高资产经营收入，招商引入更多企业主体，增加就业岗位和收入水平。三是推动实体化转型，以盈利为锚点，以市场为导向，开展国企绩效和薪酬改革试点，建立与其他市场主体相一致的权责体系、薪酬体系和考核体系，打破国企“铁饭碗”，2026年力争全口径营业收入70.9亿元，主要业务毛利3.9亿元。四是加快产业平台打造，推动航空航天产业园、科创绿洲、运河文化公园等重点项目建设，引入中关村大学联盟产业转化基地、东部技术转移中心无锡分中心等优质产业加速器，更高水平运营产业投资母基金，更精准地投资高新技术项目、高增长型企业，带动镇域经济水平和科技水平提升。

　　各位代表，2026年财政工作任务仍十分艰巨，我们将继续紧紧依靠镇党委、政府的坚强领导和镇人大的监督指导，坚定信心、迎难而上，继续以“脱胎换骨示范区、鲲鹏迭变先行军”为总目标，紧扣“科技新城、运河明珠”发展定位，全面推进财政科学管理，奋力推动洛社镇高质量发展再上新台阶、再创新辉煌！