关于阳山镇2025年财政预算执行情况

和2026年财政预算（草案）的报告

 

第一部分 2025年预算执行情况

2025年，在度假区（阳山镇）党（工）委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，发挥更加积极财政政策作用，全面推进财政科学管理，聚焦创建国家级旅游度假区核心任务，财政运行顶压前行，彰显韧性，为实现“鲲鹏迭变”提供了有力财政支撑。

一、预算执行总体情况

（一）一般公共预算收入的执行情况

1、一般公共预算收入完成41186万元，同比增长1%。

2、2025年镇财政可用财力完成179906万元，具体如下：

（1）、按财政体制预算分成收入18522万元。

（2）、土地租金收入434万元。

（3）、土地返还收入31358万元。

（4）、村级配套等上交收入824万元。

（5）、上级补助收入17659万元。

（6）、其他收入2609万元。

（7）、资产处置款108500万元。

（二）一般公共预算支出的执行情况

2025年，镇财政支出179409万元，主要支出项目如下：

1、一般公共服务支出7687万元。

2、公共安全支出4080万元。

3、教育事业支出12571万元。

4、科学技术支出1657万元。

5、文化旅游体育与传媒支出755万元。

6、社会保障和就业支出17652万元。

7、卫生健康支出7021万元。

8、节能环保支出591万元。

9、城乡社区支出85911万元（其中征地拆迁支出33465万元，工程项目支出46515万元，其他5931万元）。

10、农林水支出6145万元。

11、其他支出3785万元。

12、还本及利息支出31554万元。

（三）当年收支平衡情况

2025年我镇的可用财力为179906万元，财政支出为179409万元，收支相抵，当年财政结余497万元。

二、重点领域预算支出成效

（一）培植产业沃土，高质量发展根基持续厚植。落实积极的财政政策。持续执行增值税小规模纳税人减免、先进制造业及集成电路增值税加计抵减等一揽子税费支持政策。培育转型升级新动能。重点支持科技创新与制造业升级，兑现各类产业扶持资金1600万元，助力“三新四强五未来”产业集群发展，保障重大产业项目招引与建设。着力优化营商环境。践行“留商即招商”理念，深化“三个一”服务机制，联合税务部门规范税收秩序，加强非税收入管理，系统夯实税源基础，有效拓宽财税增收渠道，为经济高质量发展积蓄后劲。

（二）保障民生福祉，群众获得感持续增强。坚持民生优先导向。稳步提高养老、医疗等基本民生待遇，全年直接用于保障基本民生的支出达7250万元。聚力突破关键民生项目。加快推进阳山一级消防站、新渎邻里中心、阳山镇卫生院异地新建项目，全力保障了征地拆迁与地块清地供地等前期工作。聚焦群众急难愁盼问题。支持实施安置房小区加装电梯、居民用气“瓶改管”项目等惠民工程，进一步改善居民生活条件。

（三）服务“创国”核心任务，推动城乡功能品质跃升。强化交通基础设施保障。统筹安排资金，全力保障盐泰锡常宜高铁阳山段重大战略交通项目顺利实施，重点支持骨干道路新建及延伸工程前期工作，完善区域交通互联互通体系，为城乡发展注入新动力。聚焦创建国家级旅游度假区核心任务。预算安排向“创国”重点项目倾斜，优先保障征地拆迁等关键环节，支持长乔度假区、水蜜桃博物馆、一级游客中心、阳山湖度假酒店等项目建设。支持农业农村现代化。推进宜居宜业和美乡村建设，保障农村基础设施提档升级。

（四）强化绩效管理，财政治理效能持续提高。严格落实“过紧日子”要求。从紧控制“三公两费”及一般性支出，对纸张等办公耗材、法律顾问费等实施管控。强化全过程监管。充分运用预算管理一体化系统，对预算执行、政府采购实施动态监控，严控预算追加与调整，保障资金使用规范安全。深入开展民生领域服务外包专项整治。推进排查整改工作与制度建设，筑牢资金安全防线，进一步强化绩效结果运用与监管实效。深化零基预算与绩效管理改革。加强项目评估与存量盘活，推动财政资源更多向重大战略和民生实事聚焦。

 

第二部分 2026年预算草案

一、2026年预算编制目标要求

深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，按照区委五届历次全会以及全面加强财政科学管理要求，实施更加积极的财政政策，加大财政资源统筹力度，持续深化零基预算改革，坚持厉行节约、兜牢“三保”底线，强化财经纪律约束，积极构建与“大财政、大国资”格局相适应的“大预算、大绩效”管理体系，以财政的稳健可持续运行，更好地服务全镇经济社会发展大局。

二、2026年预算草案

（一）全镇一般公共预算收入

1、一般公共预算收入计划完成42000万元。

2、镇级可用财力安排为148871万元，具体如下：

（1）、预算分成收入20500万元。

（2）、土地租金收入500万元。

（3）、土地返还收入2271万元。

（4）、村级配套等上交收入800万元

（5）、上级补助收入35000万元。

（6）、其他收入1000万元。

（7）、资产处置款88800万元。

（二）全镇一般公共预算支出

2026年预算支出安排为147473万元，具体如下：

1、一般公共服务支出7825万元。

2、公共安全支出4097万元。

3、教育事业支出12771万元。

4、科学技术支出1814万元。

5、文化旅游体育与传媒支出3763万元。

6、社会保障和就业支出11904万元。

7、卫生健康支出6985万元。

8、节能环保支出548万元。

9、城乡社区支出74929万元（其中征地拆迁支出28578万元，工程项目支出40000万元，其他6351万元）。

10、农林水支出8137万元。

11、其他支出5200万元。

12、还本及利息支出9500万元。

三、完成2026年预算的主要措施

（一）筑牢财政稳健运行基石，夯实财源发展根基。深化重点税源精细服务。加强对骨干企业的常态化走访与“一企一策”精准辅导，稳固基础税源。强化收入征管效能。提升税收监管智能化水平，完善非税收入全流程管理，确保各项收入依法足额、及时入库。全力服务产业升级。精准对接“产业重构”与创建国家级旅游度假区战略契机，配合落实相关产业政策，财政资源重点向智能制造、现代服务业等特色优势产业倾斜，增强内生增长动能。积极争取上级支持。紧密围绕中央及省市区政策导向，聚焦“创国”重点项目、乡村振兴、基础设施补短板等领域，加强项目储备与申报，全力争取各类转移支付与政策性资金支持。

（二）推动财政管理更加科学，提升资源配置效能。加强非必要支出管控。严把“三公两费”、政府购买服务和服务外包等关口，加强党政机关课题经费管理，探索过“紧日子”情况评价，降低机关运行成本。全面深化预算管理改革。巩固零基预算改革成果，打破支出固化格局，通过对项目政策必要性、经济合理性与绩效目标的全面评估，实现应保尽保、应压尽压的精准安排。强化预算绩效硬约束。健全绩效结果与预算安排、政策调整的直接挂钩机制，推动“花钱必问效、无效必问责”落到实处。集中财力保障重点。优先足额保障“三保”支出，确保基本民生和基层运转。围绕“创国”核心任务、重大基础设施征拆等战略部署，强化资金统筹与全周期跟踪保障，确保重大战略任务顺利实施。

（三）促进资金监管提质增效，筑牢财政运行底线。深化“数字财政”建设。以预算管理一体化系统为基础平台，拓展全流程数字化管理应用，加强财政数据挖掘与分析，提升监管与决策的科学性、前瞻性。强化财会监督实效。加强对政府采购、国有资产等重点领域常态化监督检查，强化监督结果运用与整改问责。抓实政府债务管理。健全政府债务全生命周期监测预警与化解机制，稳妥化解存量，优化期限结构，坚决遏制新增隐性债务。盘活存量资产资源。扎实推进行政事业单位国有资产清查与盘活利用，规范资产运营管理，促进资产保值增值。