关于2022年财政预算执行情况

　　2022年，是“十四五”规划的关键之年，面对“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的全面要求，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，深入贯彻党的二十大精神和省、市、区委全会精神，始终坚持稳字当头、稳中求进，强化以人民为中心的发展思想，承压前行，逆势奋进，积极推进各项财政经济工作，为全镇社会经济高质量发展提供有力的政策和资金保障。

　　（一）财政收入执行情况

　　1、财政总收入完成52126万元，同比下降13.9%。

　　2、一般公共预算收入完成34575万元，同比下降6.5%。

　　3、镇级财政可用财力完成138135万元，具体如下：

　　（1）按财政体制预算分成收入14200万元。

　　（2）土地租金收入507万元。

　　（3）土地返还收入28461万元。

　　（4）村级配套等上交收入1805万元。

　　（5）上级补助收入65282万元。

　　（6）其他收入2420万元。

　　（7）资产处置款25460万元。

　　（二）财政预算支出执行情况

　　2022年，镇财政支出137325万元，主要支出项目如下：

　　1、一般公共服务支出7843万元。

　　2、公共安全支出3348万元。

　　3、教育事业支出11937万元。

　　4、科学技术支出2175万元。

　　5、文化旅游体育与传媒支出191万元。

　　6、社会保障和就业支出12002万元。

　　7、卫生健康支出6534万元。

　　8、节能环保支出635万元。

　　9、城乡社区支出29858万元（其中征地拆迁支出8047万元，工程项目支出17829万元，其他3982万元）。

　　10、农林水支出7375万元。

　　11、其他支出4511万元。

　　12、还本及利息支出50916万元。

　　（三）当年收支平衡情况

　　2022年我镇的可用财力为138135万元，财政支出为137325万元，收支相抵，当年财政结余810万元。

　　回顾2022年，财政工作重点如下：

　 1、持续推动高质量发展，扎实稳住经济发展大盘

    一是落实好税收“应退尽退”“应缓尽缓”的政策，同时关注好收入的管理，加强运行监测，努力形成“发展培育税源、税源形成税收、税收夯实财力、财力促进发展”的良性循环。二是积极对接企业和税务部门，高效运用信息平台数据分析，对于重大税源性企业主动上门沟通，提升综合治理水平和成效，做到税源“颗粒归仓”。三是认真梳理政府平台资产交易收入，主动缴纳资产转让收入所形成的税收，做到政府税收应缴尽缴。全镇一般公共预算收入完成了区财政下达的目标，稳住了财政基本盘，为疫情防控和经济社会发展提供了有力的财政支撑。

　　2、持续优化支出结构，全面落实惠民政策

　　一是突出“三保”支出在财政支出中的优先顺序，同时强化上级转移支付、提高自有财力统筹。加强财政平稳运行监测，强化工作督导，加强资金调度。二是在预算执行过程中全面贯彻“过紧日子”的要求，压减压降镇级专项资金和“三公”经费，严格控制各部门追加预算，部门新增急需支出优先通过现有预算统筹解决。三是运用积极的财政政策主动作为、提质增效，通过加大财政资金统筹，加快财政支出进度，从而保持了必要的支出强度；通过调整支出结构、更加注重精准和可持续发展，在教育事业、社会保障和就业、卫生健康等重点领域支出保障有力。四是全力助推乡村振兴，调整完善土地出让收入使用范围优先支持乡村振兴，区财政统筹土地出让收入4.5亿元专项用于保障阳山社会事业发展、基础设施投资等，擦亮了乡村振兴的美丽底色。

　 3、持续完善预算管理，健全财政内控机制

    一是深化预算管理制度改革，贯彻落实进一步深化预算管理制度改革的意见，坚持预算法定原则，发挥集中财力办大事的体制优势。大力优化支出结构，推进项目预算支出标准化建设，强化预算执行管理，完善政府财务报告制度，建立财政收支平衡机制。二是持续推进预算一体化建设，与省预算系统进行业务接轨和优化提升，推广应用系统内各个功能模块；推进非税收入收缴一体化建设，加快推进非税收入票据电子化；稳步推进将我镇财政预算编制工作纳入一体化系统。三是规范财政资金使用管理，以资金管理和使用为重点，强化财政监督职能，完善内控制度，形成“业务+财务+管理”的一体化融合内部控制体系。四是积极配合省委巡视巡察工作，把巡视巡察同深化财税体制改革、严肃财经纪律等工作结合起来，不断健全财政内控机制，保障财政资金安全。

    回顾2022年，我镇财政工作总体稳中向好。但是，由于国内外复杂形势的影响和新冠疫情的冲击，财政收支平衡的矛盾依然突出，我们应当清醒地认识到当前全镇财政工作中存在的困难和问题，主要表现在：一是适应“十四五”规划所带来的新型财政发展理念；二是围绕扎实做好“三保”工作中所遇到的一些困难；三是财政收入全面承压，一方面是税收优惠政策带来的减税效应仍将持续，另一方面是疫情冲击下的实体经济仍然处于负重爬坡阶段；四是部分财税改革举措有待进一步落实，财政管理需要进一步规范，资金使用效益还要进一步提高；五是债务规模还须进一步压降，在当前财力不宽裕的情形下财政运行风险压力较大。对于这些问题，我们将广泛听取各位代表的意见和建议，高度重视、认真研究，采取有效措施努力加以解决。

　　

关于2023年度财政预算草案

　　（一）2023年财政预算安排的指导思想

    以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，自信自强、守正创新、踔厉奋发、勇毅前行，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚定不移立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，紧紧围绕“一带促一带、双核双引擎、五区五联动”的战略蓝图，全力促进经济提档、区域升格、固优补短，全力支持“三保”工作，压缩一般性支出，调整优化支出结构，全面实施预算管理，持续推进预算一体化建设，筑牢过“紧日子”思想，为加速“鲲鹏迭变”，推进“桃甜、景美、乐生活”的蜜桃小镇建设提供有力的资金保障和管理支撑。

　　（二）2023年预算收入安排

　　1、财政总收入计划完成55200万元，一般公共预算收入计划完成36700万元。

　　2、镇级可用财力安排为133326万元，具体如下：

　　（1）预算分成收入15000万元。

　　（2）土地租金收入 400万元。

　　（3）土地返还收入34266万元。

　　（4）村级配套等上交收入800万元。

　　（5）上级补助收入38060万元。

　　（6）其他收入300万元。

　　（7）资产处置款44500万元。

　　（三）2023年预算支出安排

　　2023年预算支出安排为133275万元，具体如下：

　　1、一般公共服务支出7437万元。

　　2、公共安全支出2087万元。

　　3、教育事业支出12325万元。

　　4、科学技术支出3397万元。

　　5、文化旅游体育与传媒支出462万元。

　　6、社会保障和就业支出13303万元。

　　7、卫生健康支出8228万元。

　　8、节能环保支出775万元。

　　9、城乡社区支出33229万元（其中征地拆迁支出2000万元，工程项目支出24500万元，其他6729万元）。

　　10、农林水支出8992万元。

　　11、其他支出3040万元。

　　12、还本及利息支出40000万元。

　

　　

完成2023年财政预算的主要措施

　　（一）突出质效培财源，推动经济高质量发展

    努力围绕产业抓财源，支持实体经济做大做强，发挥财政资金引导作用，引导社会资本投入，促进经济转型升级，突出产业类资金使用绩效。一是重点支持税收贡献大、成长性好、社会效益高的企业，培育经济增长新动能，不断夯实财源基础，促进财政稳步增收；二是完善财政激励引导机制，优化营商环境，全面贯彻落实减税降费政策，切实减轻企业负担；三是进一步落实勤征细管举措，加强经济运行分析和税源变动监测，依法依规、有序有力地组织税收收入入库，确保应收尽收，同时进一步规范非税收入征缴，积极开展开源增收工作。

     （二）深化预算管理改革，落实“过紧日子”要求

    一是积极推进预算一体化系统建设，完善全口径预算体系，编实编细收入预算，形成一体化系统对财政业务的覆盖和支撑。二是加强非税收入征管，严格落实“收支两条线”管理，加快推进非税收入票据电子化。三是落实机关各部门“过紧日子”的要求，从预算制度层面加强对“三公”经费管理，严格控制一般性支出，减少非必要支出。

　　（三）共建共享优民生，全力支持“三保”工作

    民之所忧，我必念之；民之所盼，我必行之。镇财政将持续加大民生资金的投入，确保“稳”字为先，切实在发展中不断提高和改善民生水平。一是进一步加强民生补短板力度，支持教育、卫生等民生领域优质提升和文化体育事业的发展，确保居民养老、居民医疗提标的资金足额缴纳。二是紧紧抓住锡西风光带龙头、锡西花园城重要板块与乡村振兴改革发展试验田的重大契机，提高对打造阳山特色文旅品牌的投入，加大经济薄弱村扶持力度，支持以水蜜桃为主的特色农业发展，综合提升农村人居环境，扮靓田容田貌。三是继续做好污染防治、环境整治、生态补偿、畅流活水工程、河容河貌整治和污水点源治理等资金预算安排。以“碳达峰、碳中和”为统领，努力把生态文明建设理念融入经济社会发展各方面，厚植宜居宜业的自然生态底色，让大气和谐、天蓝水秀的一流生态品质成为阳山的靓丽标签。

　　（四）积极防范风险，加强内控建设

    加强财政资源统筹，做到资金管得严、盘得活、用得准。规范专项资金管理，严格按照财政专项资金管理制度，实行一专项一管理办法，加大专项资金整合力度。一是强化预算约束，严格预算编制和执行，坚持无预算不开支，有预算不超支。二是牢守“底线”防风险，围绕“存量不出险、增量不违规、有效保发展”开展政府性债务管理，严格控制债务规模和债务率。三是深化平台实体化转型，支持平台公司做大做强，增强自身“造血”功能。四是完善集体资产管理制度和机制，依托资产管理系统，引入动态监管模块，形成资产常态化管理。五是继续完善推进内控系统建设，加快上线运行内控系统的各个模块，利用系统规范人员操作。

　　（五）聚焦素质强队伍，转变作风提效能

    深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，弘扬伟大建党精神，牢记“三个务必”，全面提高财政队伍能力和水平。一是贯彻落实全面从严治党要求，坚定理想信念，进一步激发财政干部职工干事创业、克难攻坚、争创一流的责任心。二是提升党风廉政建设水平，完善财政内控机制建设，扎紧制度笼子，规范权力运行，确保财政队伍和资金安全。三是弘扬奋斗精神、实干作风，积极进取、勇于担当，围绕财政目标任务，抓好统筹、以点促面、有序推进，促进财政工作再上新台阶。

 

      “路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。”各位代表，2023年我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本指导，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督下，在各位代表的关心支持下，勇于担当，善于作为，为推进“五地四创”、实现“鲲鹏迭变”，开创阳山经济社会高质量新局面而努力奋斗！